管部工程管理部
411工程项目计划与立项工作流程
企管部
412建设工程设计与预算流程
企管部
413建设工程施工流程
工程管理部
414建设工程验收流程
工程管理部
415建设工程结算与审核流程
工程管理部
416项目竣工验收工作流程（下含附企业管理部、项目管理部门
件4）17采掘工程验收流程
技术管理部
421矿区临时建设项目审批流程422计划外临时工程施工流程
基建工程管理部生产单位
431建筑工程设计与预算流程432工程施工管理流程
子公司子公司
范围
局部
跨部门
○
○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○
○○
影响一般
○○
○○○○○○○○○
○○○○○
f一级流程5、采购管理
6、物资管理
二级流程51材料（设备）采购、供应总流程
52外包队伍引进工作流程61固资设备管理工作流程62设备管理工作流程63物资报废管理流程
三级流程
433井下工程质量控制流程434项目竣工验收工作流程
子公司子公司
执行主体
511需用计划审批流程512招标工作流程512招标工作流程（续）513定点采购供应商选择流程514采购价格控制流程515物资检验入库流程516物资采购结算及付款流程517材料、办公用品采购控制流程518特种设备购置管理工作流程519设备供应管理工作流程5110备件供应管理工作流程5111物资发放管理流程5112仓库盘点管理流程5113子公司物资供应管理工作流程
物资供应部公司办物资供应部公司办公司办物资供应部物资供应部物资供应部物资供应部物资供应部安环部物资供应部物资供应部物资供应部物资供应部子公司企管部
611固资设备管理流程612固资设备报废管理工作流程
621设备大修、更新管理工作流程622设备检修管理工作流程623设备事故管理工作流程624备件加工制作流程625备品配件管理流程626材料物资管理流程
物资供应部子公司公司办子公司物资供应部机动能源部设备供应部机动能源部机动能源部机动能源部物资供应部生产单位生产单位
631材料报损报废审批流程632废旧物资处理管理流程
物资供应部物资供应部
范围
局部
跨部门
○
○
○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○
○○○○○○○○
○○
影响一般
○○
○○○
○○○
○○
○○○○○○
f一级流程7、生产管理
二级流程71生产计划管理流程
72生产作业总流程73探矿管理流程
74采掘管理流程
75充填管理流程76提升、运输管理流程
77选矿生产管理流程
78调度管理r