不合格品处理管理程序
一目的为了严格控制不合格品防止不合格品被错误地使用和交付，避免给公司及
顾客带来损失以及对环境带来影响，特制定本程序。二范围
适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品、环境不符合的控制和处理。三．定义31质量不合格未满足质量要求包括未经确认的或可疑状态的产品。32环境管理物质不合格未满足环境管理物质管理要求包括管理方法和含量值。33特采对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。34紧急放行因生产急需，来不及进行检验，在使用过程中边使用边进行验证，确保追溯，在后续的生产过程中得到纠正，确保产品最终质量及环境管理物质方面符合要求。四职责41品质部411负责环境管理物质不合格及供应商质量不合格的处理和纠正预防的跟
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f进。412负责来料制程出货过程中的质量要求环境管理物质要求的检查不合格品的判定、标识、处理和数据分析；43生产部负责质量环境管理物质不合格的标识隔离制订和采取纠正和预防措施；44营销负责发生质量环境管理物质不合格时与客户相关联络和处理。45采购部仓库：负责质量环境管理物质不合格物料的追踪在库材料的隔离放置以及供应商联络工作。五程序51不合格品分类：质量不合格、环境管理物质不合格。52不合格品的判定：合格、不合格不合格品的处理类型：挑选、返工、返修、报废、特采、退回。53质量环境物质不合格品的处理531进料不合格5311IQC发现来料不合格并经确认后应在不合格品上作相应标识并将物料放置不合格品区域并作好隔离。5312当IQC检验判定不良时，将《IQC检验报告》派发采购和计划，通知来料不良；采购优先考虑对不合格批物料作退货处理。5313当材料使用紧缺时，采购部门开出《不合格品处置申请书》交由各部
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f门协商处理；5314经检验不合格的来料，SQE必须发出供应商改善报告，由采购部提交给供应商；532仓储不合格5321仓库发现不合格品或可疑品由仓管人员将其区分同时知会品管部安排复检。5322对于过期物料或呆滞品处理请参照《产品防护管理程序》533制程不合格5331首板检查不合格生产部门应再次制作首件由IPQC再作检查和评审如果连续三次不合格则通知生产部门作停工处理同时发出《异常报告书》给相关部门要求其进行彻底改善5332当出货计划紧急时出现批量不合格生产部开出《不合格品处置申请书》由相关部门共同处理。5333当需要对制程问题进行返工处理时按照研发部给出的对r