任命其职责权限
是否明确4）赋予管理者代表的职责、职权是否能
确保●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情
况包括质量改进
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●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5是否对沟通的方式和渠道作出规定通过效果检查横向、纵向的信息传递
5．6
6．18．5
管理评审1最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审2管理评审的间隔时间多少是否适宜是否由最高领导支持管理评审3评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性4管理评审的输入内容是否齐全●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5管理评审的输入内容包括哪些
●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他
6评审结果是否记录评审结果是否得到落实包括改进和采取相关的措施
资源提供1如何确定质量管理体系运行和产品符
合性所需的资源2所提供的资源能否满足QMS运行和
持续改进有效性的要求所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意改进1如何认识“持续改进”2采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用3通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围4持续改进的项目和成效对纠正和预防措施效果是否验证并进行表彰和肯定
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注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG82
页码：
受审部门
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准章节号5．5．2
审核内容
管理者代表1是否了解管理者代表的职责、权限2如何确保体系的建立、实施和保持3在组织内提高满足顾客要求的意识做
了哪些工作4确定并通过何种测量、分析改进方式
确保质量管理体系的有效性向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况
现场审核内容
评价
5．4．2
质量管理体系策划1策划是否体现了产品和企业的特点2策划是否持续改进和体系的完整性3策划的输出是否形成文件并传递到相
关方
7．1
产品实现的策划1是否明确产品实现的策划过程以及实
施职责2如何确保产品实现的策划与质量管理
体系其过程的要求一致
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8．1
测量分析和改进总则1策划和确定何种测量、分析和改进方
式确保产品体系的符合性2确立何种方法持续改进体系的有效
性3策划确立何种统计技术和方法4r