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编写日期胡伟诚2009215
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批准日期
f10目的制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有
效管理的目的。20围
盘点围：仓库所有库存物料30参考文件40定义50职责
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。IT部：负责盘点差异数据的批量调整。60管理流程61盘点方式611定期盘点
6111月末盘点61111仓库平均每季度组织一次盘点，盘点时间一般在月底；61112月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
6112年终盘点61121仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；61122年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
6113定期盘点作业流程参照62611执行；612不定期盘点
6121不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考62611，且可灵活调整；62盘点方法及注意事项
621盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；622盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；623所负责区域物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；624参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；625盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；63盘点计划631盘点计划书
6311月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；6312开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止
作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。632时间安排6321初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天完成；6322复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在
第二天进行；6323查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复
盘完成后由仓库部指定人员操作；
f6324稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
6325盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
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