销必须由当事人部门负责人、主管副总、分管人力副总审核签字，交财务部核实后，再由总经理签字后方可报销；264出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。如经请假批准的延期，报销时需附情况说明并有相关批准领导签字。265对于几个人合开一张住宿发票的，应于发票后写明。差旅住宿标准及补助（不含负责食宿的培训和会议及旅行社组织的活动）：
f标准
县级市
地市级城市
省会城市
直辖市
职别
住宿费餐补住宿费餐补住宿费餐补住宿费餐补
总经理
实报实销
副总经理
部门经理
部门主管
其他职员
276两人以上同行出差，同性应同住，可与职级最高者享受同一标准；对
于自行安排住宿，不报销住宿费者，每晚按100元（住宿标准低于100者按住宿
标准）计发补贴；由对方单位提供住宿的，不计发补贴；参加会议有会务安排的，
凭发票实报实销。
3、员工培训费用
31员工培训费用归人力资源部计划并管理。
32对于集体参与的培训，由人力资源部制定出培训计划、用款额度，报
总经理审批后凭票实报实销。
33对职员脱产学习或培训，规定如下：
外出培训必须签署培训协议，费用标准按培训协议；
往返路费实报实销，限乘坐硬卧。
住宿标准（执行差旅费标准）：
培训机构指定住宿地点的，凭发票实报实销，实行费用总额控制。
4、业务招待费：
遵照公司《业务招待费管理办法》执行
5、车辆管理费
遵照公司《车辆管理办法》执行
本制度自下发之日起执行
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