编制日期20180505
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XX有限公司程序文件
环境因素识别与评价控制程序
文件编号
发布日期版本修订
XXCX24
20180505B0
1目的：
对本公司环境因素以及公司可以施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重要环境因素。
2适用范围：
适用于公司对能够控制和能够施加影响的环境因素的识别和重要环境因素的判定。
3定义：
环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4负责人：总经办
5过程流程
51输入：
1法律法规；
52流程图：
2生产工艺要求；
3相关方要求。
流程
输出
负责
（表格）人
相关部门
工作方法（文件）
环境因素调查
识别汇总
时机
体系建立时
新改扩项目时
活动、产品材料变更时
法规或相关
评价
要求变更时
确定重大环境因素
NO审批
组织机构变更时
每年3月
紧急事件发生时
YES
制订环境目标、环境目标、指标指标及方案及方案控制程序
提出部门总经办《各部门环境因素清单》
1初始环境因素：11各部门将与本部门有关的环境因素予以收集，
形式《部门环境因素清单》。2变更后的环境因素：
21当新产品开发、更改程序、扩建项目、更新法律法规、新法规生效和从外部获取有关信息后。责任部门重新更新《部门环境因素清单》。
《环境因素评价表》《重要环境因素清单》
总经办总经办
《环境目标指标与管理方案》
总经办
生产部
21各部门将本部门的《环境因素清单》输入到总经办。
22总经办组织生产部、技术、供应部门有关人员共同评审。
23环境因素识要考虑以下因素A三种时态：过去、现在和将来B三种状态：正常、异常和紧急状态C八个方面：
a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放（如热、辐射、振动等）；g）废物和副产品；h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
3由总经办负责管理相关记录与文件。
4参见《目标、指标与管理方案程序》文件实施。
6、相关文件：
61、《目标、指标与管理方案程序》
7、输出记录表单：
71、《部门环境因素清单》72、《重要环境因素清单》附件：重大环境因素评价标准
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