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质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
编制人日期：
ISO9001条款
检查内容
是否适用
参考文件
审核日期：
检查方法
提问
编制人日期：审核员：
文件查阅
现场检查
检查结果记录
未来1
f1、组织是否按照要求建立质
量管理体系，并形成文件？相
关文件是否齐全？文件是书
面形式还是电子形式？2、
是否按照要求实施和保持已
4、质量管理建立的质量管理体系？
体系
3、是否按照要求持续改进其
41总要质量管理体系的有效性？
求4、过程是否确认？过程间相
互作用关系是否给予确定及
描述？
5、外包过程的确认和控制是否符合规定要求？
质量管理体系文件是否覆盖
42文件要求421
了标准的适用过程并符合其要求？
总则
查询相关文件的途径
精心打造
质量1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？（查文件、记录
手册、清单）
程序2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单）
文件、
作业3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序）
指导
书、产4、组织的质量管理体系是否：1）、识别和确认了质量管理体系所需的过程？
品标组织中的应用？查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技术标准2）、确√
√
准、顾定这些过程的顺序和相互作用？（查阅职能分配表和质量手册中关于质量职能√
√
客合的描述）3）、确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方
同、有法。（查产品标准，抽查关键过程、特殊过程监测方法的相关规定）
关法5、组织的质量管理体系是否1）、确保可以获得必要的资源和信息以支持律法这些过程的运作和监测（抽查工艺标准、作业指导书、相关记录等）2）、监规等。测、测量和分析这些过程？（抽查相关记录）3）、实施必要的措施，以实现对（下这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（查质量目标、过程合格率的同）符1、合质情量况管）理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？（查文件化的质量方针、
6质、量有手无册外、包程过序程文？件如、何作控业制指？导（书查、质及量质手量册记、录外清包单过）程确认记录、外协、外购√√
件2、计质划量等管）理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
1、有否规定查询相关文件的途径？2、文件是否便于查阅？
√
√
未来2
f质量手册的覆盖面是否完
整？如对ISO9001标准有剪
422质量手册
裁，剪裁细节说明的是否合r