酒店管理制度原材料及其他物品采购管理办法
第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条将采购计划送交财务部审核。第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条其他物品的采购由各部门提出申请采购计划交财务部保管员审核主管会计签字交总经理批准后交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划请审核填请购单提出申
销售部厨师长或生产班长财务部
审批后票
持验收凭证、发审批签字后
总经理采购员总经理核帐、报帐财务。
f其他物品采购流程图提交字各部门提出采购计划保管员主管会计总经理审批后字后核帐、报帐持验收凭证、发票审批签审核签
采购员总经理财务部资料：管理制度大全
fr