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考核;11科级干部考核聘任工作;12科级干部管理与推荐。
风险点
风险表现
干部廉政情况监督
学院行政评奖、评优
人才引进
职称评审
1.对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息;
2.对群众反应问题不能及时调查;
3.没有按时按规进行干部廉政谈话。
1.在评选中讲人情,拉关系;2.对材料把关不严。
1.没有合理的制定引进计划;2.选聘人员时主观性较大;3.环节把关不严;4.未严格按相关政策执行。1.未认真审核原始材料;2.未严格按照申报条件,范围程
序进行评议和推荐;3.未按有关规定进行公示。
经费管理及使1.对报销票据内容审查不严;

2.公款私用、滥用。
行政印章管理
大型设备开放及收费
1.使用中未认真审核材料;2.未按程序盖章无使用记录;3.保管不善。
1.未按要求设立专人管理;2.未按要求收费。
风险等级自评审定
高高
中中中中
低中高高中中中中
防控措施
1严格执行《党政领导干部选拨任用条例》等有关监督规定;2严肃换届工作纪律,确保环节清风气正;3对群众反应的问题要及时调查核实并给答复;4不定时找干部廉政谈话。
1严格执行文件要求,严格程序,阳光操作;2.认真审核,严格把关,及时公示。
1科学合理制定计划;2严格按规章制度要求组织人才引进,公开、公平、公正进
行选拔。
1按照文件要求严格审核材料;2在规定范围内进行评议和推荐;3经学院党政会议集体研究讨论决定。1严格按学校财务制度和经费预算;2建立财务审批责任制度;3重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定;4年终向全院教师汇报公开经费使用情况。
1设立公章专人管理;2使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。
1设立专人管理;2严格按要求规定收费。
f姓名主要工作职权序号风险类别
岗位职责
8
风险
9
岗位职责
风险
岗位职责10
风险
制度机制11
风险
12
制度机制
风险
13外部环境风险
王茂廷
单位
机械工程学院
职务
院长
1干部廉政情况监督;2学院行政评奖评优;3人才引进;4职称评审;5经费管理及使用;6行政印章管理;7大型设备开放及收费;8公用房使用及收费;9固定资产管理;10教职工年度考核;11科级干部考核聘任工作;12科级干部管理与推荐。
风险点
公用房使用及收费
固定资产管理教职工年度考
核科级干部考核
聘任工作科级干部管理
与推荐人情事顾
风险表现
风险等级自评审定
3.未制定使用规章制度;4.未制定收取费用管理规定。1.未严格按规定分配房间;
2.未按r
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