考核；11科级干部考核聘任工作；12科级干部管理与推荐。
风险点
风险表现
干部廉政情况监督
学院行政评奖、评优
人才引进
职称评审
1．对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；
2．对群众反应问题不能及时调查；
3．没有按时按规进行干部廉政谈话。
1．在评选中讲人情，拉关系；2．对材料把关不严。
1．没有合理的制定引进计划；2．选聘人员时主观性较大；3．环节把关不严；4．未严格按相关政策执行。1．未认真审核原始材料；2．未严格按照申报条件，范围程
序进行评议和推荐；3．未按有关规定进行公示。
经费管理及使1．对报销票据内容审查不严；
用
2．公款私用、滥用。
行政印章管理
大型设备开放及收费
1．使用中未认真审核材料；2．未按程序盖章无使用记录；3．保管不善。
1．未按要求设立专人管理；2．未按要求收费。
风险等级自评审定
高高
中中中中
低中高高中中中中
防控措施
1严格执行《党政领导干部选拨任用条例》等有关监督规定；2严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；3对群众反应的问题要及时调查核实并给答复；4不定时找干部廉政谈话。
1严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2．认真审核，严格把关，及时公示。
1科学合理制定计划；2严格按规章制度要求组织人才引进，公开、公平、公正进
行选拔。
1按照文件要求严格审核材料；2在规定范围内进行评议和推荐；3经学院党政会议集体研究讨论决定。1严格按学校财务制度和经费预算；2建立财务审批责任制度；3重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定；4年终向全院教师汇报公开经费使用情况。
1设立公章专人管理；2使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。
1设立专人管理；2严格按要求规定收费。
f姓名主要工作职权序号风险类别
岗位职责
8
风险
9
岗位职责
风险
岗位职责10
风险
制度机制11
风险
12
制度机制
风险
13外部环境风险
王茂廷
单位
机械工程学院
职务
院长
1干部廉政情况监督；2学院行政评奖评优；3人才引进；4职称评审；5经费管理及使用；6行政印章管理；7大型设备开放及收费；8公用房使用及收费；9固定资产管理；10教职工年度考核；11科级干部考核聘任工作；12科级干部管理与推荐。
风险点
公用房使用及收费
固定资产管理教职工年度考
核科级干部考核
聘任工作科级干部管理
与推荐人情事顾
风险表现
风险等级自评审定
3．未制定使用规章制度；4．未制定收取费用管理规定。1．未严格按规定分配房间；
2．未按r