文件编号FMQP010
深圳市泛玛科技有限公司
FM
版本
A0
文件名称采购管理控制程序页码
14
发文部门文控中心
批准
审核
编制
生效日期2010．1．26
1目的：对采购产品进行有效的管理和控制，确保采购的物品满足规定的要求。2范围：公司外购物料、设备、仪器及委外加工的产品零件、工模具。3职责：
31采购部负责供方的寻找、初选，采购单的发出和跟进，以及异常时联络供方。32采购部组织品保、生产部共同参与供方的评价和选择。33总经理负责主要原、辅材料、设备的合格供方的审批。34资材组、仓库负责采购物品的接收、管理，以及委外加工的产品的收发。35品质部门负责对交货质量实施监控和来料质量问题的处理。36生产部负责设备的申购和验收。37相关操作流程和记录用表单请参照附件。4内容：41供方的评价与选择。
411采购部根据相关信息渠道寻找质量可靠，信誉好的供方和外协厂家作为本公司原、辅材料及大型设备的候选供方。
412对候选供方的进行选择和评价，按《供方评价选择准则》执行。是否进行供方评价应视采购产品对最终产品的影响程度而定。
413必要时采购可组织相关人员到候选供方进行考察和评价，并记录考察和评价的结果。414对于已评价的候选供方，由采购部报总经理审批，合格则列入《合格供方名录》中，不
合格则暂不选用。415公司的主要原辅材料只允许从合格供方处采购，其它物品由采购员通过货比三家，择优
采购。42采购文件的编制和审批。
421采购文件一般以《采购单》技术图纸等书面方式，形式视产品、供方等情况而定。422采购文件须清晰说明对采购物资的要求。423采购信息
a）资材部部根据《生产通知单》提供采购信息。b）设备的申购依《生产设备控制程序》；其它生产用品由生产部依据各部门要求制定《物
品申请单》。c）办公用品及非办公用品由管理部依据各部门用量制定《物品申请单》。d）《请购单》、《物品申请单》须写明对采购物品的要求，如物品的名称、规格、型号、
数量、使用日期等，必要时附上相应技术资料的要求：交付条件、付款、结款方式、违
f文件编号FMQP010
深圳市泛玛科技有限公司
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版本
A0
文件名称采购管理控制程序页码
24
发文部门文控中心
批准
审核
编制
生效日期2010．1．26
约责任承担等内容，《品质保证协书》作为“合约书”的副本具同等的效力。424合约书
必要时采购部应与供方或委外加工厂商签订协议“合约书”（贵重仪器设备的采购必须与之签订“合约书”）。“合约书”r