比例。8采购管理是否编制年度、月度采购计划编制依据是否科学采购计划的审批、管控与执行采购的组织方式，关注招标、指定采购是否按相关规定执行采购结算情况，资金支付是否按合同执行有无超付现象。9信息系统管理是否对系统和信息安全采取有效的监管手段防止信息泄露是否与人力资源部的信息同步及时更新公司内部人员调动、离职情况。10固定资产管理固定资产投资计划编制依据是否科学合理是否定期组织固定资产的检查盘点重点评价本年度固定资产盘点工作的组织情况对盘点工作中发现涉及的生产经营管理问题的分析、评价固定资产处置的审批及管控是否符
f合公司规定固定资产出租情况重点评价招租的公开性、租金的公允性、租金回收的及时性。
11人力资源管理对职工薪酬的计算、发放是否做到不相容职务相分离薪酬
是否全额通过工资卡发放，是否从银行打印职工工资明细单，明细单由谁保管职
工薪酬是否存在二次分配若存在职工薪酬二次分配的如何管理和核算职工薪酬是否做到本单位财务部门与人事部门核对一致，是否做到与控股公司资产财务部、人力资源部核对一致若不一致是否及时报告并取得上级部门的同意。五、工作机构
为保障内控评价工作规范有序实施，公司成立内部控制评价工作领导小组统一组织、领导、协调内部控制评价工作。
组长XXX
副组长XXX
组员XXX
领导小组下设办公室在XXX，办公室主任由XXX担任负责本次内控评价工
作的沟通协调事宜及撰写公司层面的内控自评报告，各责任单位部门负责职责
范围内的初评工作并撰写自评报告。六、责任分工
各职能部门XXX年度内部控制评价工作任务明细表
序号123
4
5678
评价任务内容
责任部门
制度建设单位公章管理资金管理对所管辖单位的管控
存货管理合同管理应收款项管理采购管理
各职能部门党委办公室资产财务部资产财务部纪检监察审计部资产财务部运营管理部企业发展部资产财务部市场营销中心经营管理中心
责任领导
XXXXXXXXX
XXX
完成时限
X月X日X月X日X月X日X月X日
XXX
X月X日
XXX
X月X日
XXX
X月X日
XXX
X月X日
备注
f序号
评价任务内容
责任部门
责任领导
完成时限
备注
运营管理部
X月X日
9
信息系统管理
组织人力资源XXX
部
运营管理部
X月X日
10固定资产管理
资产财务部
XXX
后勤事务部
11人力资源管理
组织人力资源部
XXX
X月X日
七、相关要求
1各职能部门、各生产单位要高度重视此次内部评价工作认真开展自评工作，
建立健全相关的表单记录。
2各责r