仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库工作程序管理入库管理第一条入库管理1、材料入库：材料入库：1）仓管在接到采购部转来已核准的《收料通知单》时，按供应商、货品型号规格、厂家、计量单位、数量及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。材料到货后生产部负责仓库物资的搬运工作。2）材料进厂后，仓管员审查送货清单及《收料通知单》，开箱（包装）核对材料名称、规格并清点数量，经质检部质检员检测后开具入库单，入库单一式三联，须经仓管员、质检员、采购部经办人签字生效，入库单一联仓库留存，一联交采购部计价后交财务部记账，一联交采购部留底。3）仓管员凭《收料通知单》及送货清单验收货物，如收货量大于定购量时，仓管须取得采购部书面通知方可超量收货（但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在2（含）以下，采购部应在《收料通知单》上注明，仓管或现场收料人员在收料时，
f可予以收料）。交货数量未达定购数量时，仓库按实际收货量办理入库手续并及时通知采购部门联络供应商处理。4）开箱（包装）后，如发觉货物与“送货单”或《收料通知单》所记载的内容不同，或检验不合格，物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，可不予办理入库，放置在待处理仓，并及时通知采购部门处理。5）直接送至工地的材料，由用料单位办理完领料手续，采购部凭该领料单通知供应商送货至指定工地。采购部应在收货两个工作日内凭工程部已办理完手续的领料单及经工程部、现场施工队指定人员签收的送货单到仓管办理材料入库手续。6）退料：退料部门经办人填写《退料货单》，按程序审批后办理退料。2、成品入库1）生产部生产完成一件成品即通知质检部检测合格后由生产部负责人办理成品入库手续，仓管开具一式三联入库单，一联存底，一联交生产部，一联交财务部记账。入库单须有仓管、生产部负责人、质检员三方签字生效。仓管员合理安排成品库位，如属只能放置在仓库外的大件成品，由仓管员贴上封条，未经仓管员同意，任何人不得动用拆卸成品中零配件。2）退货：已发出成品因客户或其他原因发生退货，应及时办理《退货单》，并将货物退回仓库。
f出库管理第二条出库管理1、材料出库1）生产领料：由领料人填制领料单，经办部门有权人签字同意后，持r