公司职员差旅费报销管理制度目录
第一章总则第二章差旅费开支报销范围第三章差旅费报销办法与票据要求第四章附则
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f公司职员差旅费报销管理制度
第一章总则
第一条为加强和规范公司职员差旅费报销管理，推行厉行节约，反对浪费，结合公司的工作特点和实际情况制定本制度。
第二条公司人员出差外出培训、办公按此办法执行第三条差旅费是指工作人员临时到常住地以外的地区公务出差发生的
用车费、客运交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二章差旅费开支报销范围、报销标准
第四条差旅费开支范围包括用车费、客运交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费、公杂费实行定额包干，按出差的自然（日历）天数计发。自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。当天到达省外或从省外出发当天到达省内，均可按上限标准补助伙食补助费及公杂费。
第五条城市间交通费一、出差人员乘坐公司领导审批同意的交通工具，凭单据报销城市间交通费。二、如需自行开车，经总经理批准后，按实际出差里程（高德地图导航数据）进行交通费补助。补助标准100元公里。该费用包含油耗、车险、保养、折旧、停车费等费用制定，不再补偿车辆使用的其它费用和违
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f章、费用。如有行经高速公路，根据实际收取的过路费另行报销。如有特
殊情况，该补助标准不足以补偿用车费用，另行决定。
第六条住宿费
住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）
发生的房租费用。
省内
省外
员工住宿
市内
市外
县城120
标准
县城120县城120
市州200
市内各市州200
省会300
区180成都300
（一）工作人员在市内出差原则上不安排住宿。如因工作需要住宿的，在规定的标准内凭据报销。
（二）出差人员无住宿费发票的不予报销住宿费。出差人员由接待单位接待或住在亲友家，无住宿费发票的，不予报销。
（三）出差人员在规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准部分和超过规定天数的住宿费自理，不予报销。
（四）住宿发票必须注明住宿人、住离时间、金额。报销时，凭住宿发票按实际出差天数（返宜宾当天扣除）和规定标准计算。
（五）出差人员在住宿费限额标准内单人住单间，两人住标准间。（六）出差人员应当在对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点r