品质异常处理流程
（公开文件，共4页）
一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及生产的正常运转，
同时满足顾客的质量要求。二、范围：
适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义：
31来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；b、合格物料制程中发现重点物料不合格时；c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。32制程品质异常：a、使用不合格的原料或材料；b、同一缺陷连续发生；c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求；d、机械发生故障或精度磨损；e、其他情形影响到产品质量时。33出货品质异常：a、客户投诉或抱怨；四、职责41来料品质异常：
品质：a负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分；b负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购，抄送工程、生产；c负责品质异常改善结果确认。
采购：负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部
42制程品质异常：品质部a负责品质异常之最终判定；b负责确认品质异常责任部门；c负责主导品质异常案例的处理过程；d负责对责任单位的改善结果进行追踪确认
f异常责任单位：a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。
生产部：a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
其它相关单位：a在需要时进行异常改善的配合
43出货品质异常：品质部：
a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；b负责异常改善后的跟踪确认；c负责处理客户抱怨异常责任单位：a负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。生产部：a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；营业部：a负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位：a在需要时进行异常改善的配合五、工作程序：51进料品质异常：511依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并立即移至不良品区域。512异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。513采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。514
供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时与品质相关人员确认清楚。515
供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《品质异常联络单》发出后2个工r