（2004年2020年）》。市场是原XX供销社市场，基础好位置佳交通便利，通过土地租用出资的方式合作开发，新建交易大棚及市场门面，改建部分房屋，即可交易。四、市场经营管理机构（一）管理机构成立农产品批发市场公司，按股份制运作，股东会为公司的最高权利机构。股东会授权董事会全权负责公司的管理，公司业务接受XX供销社指导。董事会决定公司的经营方针和长远发展规划，审查经营计划，审查财务预算并监督检查其执行情况，决定总经理的任免，处理公司的重大事宜，听取总经理的工作汇报，决定总经理提交董事会讨论决定的问题，董事由各股东委派；
（二）经营机构公司的日常经营和管理运作实行总经理领导下的经营班子负责制，根据管理和经营的需要，由各职能部门负责具体运作。经营管理和财务人员主要由XX供销社组织。
3
f公司组织结构体系
办公室
股
董
总
东
事
经
会
会
理
资财审计部市场管理部
（三）人力资源配置
项目一期完工后，市场人员配置为13人。
机构人数
人数
高层管理人员配置
股东会
董事会（董事长）
1
经营班子总经理
1人
人数
机构人数
中层管理以下人员配置
中层管理干部
管理层员工和一般员工
3人
8人
4
f五、项目的经济效益分析（一）经营收入估算1、商住楼出售收入①蔬菜交易档位租金按15元计算，水果交易档位租金按15元计算，粮油副食交易档位租金按40元计算，家禽水产交易档位租金按40元计算；②蔬菜、水果、粮油副食、家禽水产交易区分别占总交易区的50、10、10、30。2、物流配送商住门面经营收入主要是物流配送中心通过社会化配送、场地租赁的经营收入：场地出租：每间100元月。（二）经营成本估算1、管理费用（工资、维修、水电等）：按照经营收入的10计算；2、销售费用（广告、交际等）：按经营收入的1计算；
5
f项目投资额收入
回收期测算表
2009年2010年2011年600
2012年
2013年
0
83
913100．43110473
单位：万元2014年2015年2016年
1215213366147026
摊位租金收入门面租金收入支出其中：税金（营业税和房产税）
土地租用费
758
6001744
511
82588
9075968
9982510648
190642093042295344
562161831680141
10981207813285811721288141682504962753123042432
9051467482482286
2222
22
22
22
22
22
22
管理费（工资、维修费、水电费等）
销售费用
147026
83
913100431104731215213366
1470260830913100431104731215213366
不可预见费用
1
12
15
18
2
24
3
利润总额投资回收期
60226r