过程审核提问表
机型：序号M1111213141516M22122232425M3313233343536M4414243444546M551日期提问A部分产品开发的策划是否已具有顾客对产品的要求是否具有产品开发计划，并遵守目标值是否策划了落实产品开发的资源是否了解并考虑到了对产品的要是否调查了已现有要求为依据的开发可行性是否已计划已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件产品开发的落实是否已进行了设计DFMEA并确定了改进措施设计DFMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否以落是否制定了质量计划是否已获得各阶段所要求的认可合格证明是否已具备所要求的产品开发能力过程开发的策划是否已具有对产品的要求是否已具有过程开发计划是否遵守目标值是否已策划了落实批量生产的资是否了解并考虑到了对生产过程的要求是否已计划已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件是否已做了过程PFMEA并确定了改进措施过程开发的落实过程PFMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否已落实是否制定了质量计划是否已具备个阶段所要求的认可合格证明是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产生产和检验文件是否具备齐全是否已具备所要求的批量生产能B部分供方供方原材料是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施批量生产产品诞生过程现象描述审核结果
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是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸实施对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法原材料库存（量）状况是否适合与生产要求原材料内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法员工是否具有相应的岗位培训生产（AI）生产（AI）人员素质是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质是否有包括顶岗规定的人员配置计划是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法生产设备工装生产设备工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求生r