市场部工作流程图
责任人员流程图输入输出
新产品需求信息、客供图纸样品报价单客户订单订单评审表
具体操作说明
1开始新市场，接收客户新样品图样，分析产品物料及工艺流程，报价单经市场部经理审核后向客户进行报价回签确认2报价确认后接收客户订单，由市场部组织PMC、采购、仓库、工程、品质、行政及生产各部门进行订单评审；
市场开发
1新产品报价报价确认批准
业务经理
2接收订单订单评审
业务助理
3接收订单产品资料PO档案数码稿
产品相关资料：PO档案数码稿PO档案数码稿PO档案数码稿4对档案进行检查核对，有异常立即反馈给业务经理要求客户重新提供；
3跟催接收订单产品资料：PO档案数码稿；
档案检查
4档案检查
ERP录入业务助理
5订单录入电邮通知
客户订单ERP系统、电邮
5订单经评审及相关资料齐全且检查核对无误后，将订单录入公司ERP系统，并电邮通知各相关单位；
生产总计划
6生产总计划
客户订单订单汇总表
6录入订单汇总表，并向开单人员下达生产计划；
开单人员
7工程分析生产工单制作
客户订单生产工单
7分析并确认产品BOM资料及生产工艺流程，制作生产工单下发给生产及相关协作单位；
业务经理样品制作
8PS板及PPS板制作及交付确认跟进
客户订单要求签PS板及PPS板
8跟进生产制作PS板及PPS板提交客户进行确认及签署，并负责样板制作与确认期间的内外部沟通；
业务经理
9客户验货安排与跟进
订单生产完成验货报告
9生产完成后，通知客户安排人员前来公司验货，跟进验货过程及结果，协调异常处理；10验货PASS后，再次与客人确认准确的出货时间
业务经理船务报关
10出货通知与安排
成品验货报告船务报关资料
并安排出货，准备好船务报关及INVOICE等相关资料；11根据客户银行的信用度和不同情况及时检查货
业务经理财务会计
11货款到账跟进与沟通
INVOICE货款客诉邮件或报告
款是否到帐，如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通，保证货款及时到帐；12跟进客户投诉记录，会同品质生产等相关单位寻找原因及解决方案，每年度对客户进行满意度调查分析。
业务经理品质主管
12客户投诉处理客户满意度调查
客户满意度调查表客户投诉处理报告客户满意度分析报告
f样品制作流程图
责任人员流程图输入输出
样品需求信息、产品相关资料：PO档案业务经理
1样品订单需求
具体操作说明
11接收客户新r