帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
425加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
426合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
427做好发放支票、收齐发票工作。
43付款审批流程。
该流程基本同“合同审核审批流程”。
f施工单位上报付款申请单，监理单位审核签字，工程部项目负责人审核同意，分管领导审核同意，预算部登记，财务部开支票、领用支票。
44各类付款审核。
441工程预付款审核。预付款合同金额×预付
442工程进度款审核，由施工单位编制上报，工程部项目负责人签署意见的已完工程进度报表，经建设单位分管领导审核，双方确认，并核对有
关合同条款无误。
工程进度款合同金额×已审核进度
预算造价负责人检验是否超付：合同金额合同金额×已审进度已付金额
443工程结算款审核。
根据已审核工程结算。工程结算款结算总价下浮价保修金或扣留金额预付款进度款甲供料款扣款。
444设备款的审核。材料设备款的支付，经办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结
束后，按实结算。
445零星工程款的审核。零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
零星工程款结算金额扣款。
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