安排
61过程审计与产品审计
SQA按产品审计计划和过程审计计划进行审计，产品审计包含该产品产生过程的审计。若受控库、产品库中的配置项或基线需要变更，则需重新进行变更项的产品审计及变更相关的过程（需求管理过程、配置管理过程）审计。
表61产品审计计划表
审计名
审计的产品
项目策划过程及产品审计
软件开发计划配置管理计划质量保证计划
需求分析过程及产品审计
需求规格说明
测试过程及产品审计
确认测试计划
日期
f审计名设计实现过程及产品审计测试过程及产品审计设计实现过程及产品审计测试过程及产品审计测试过程及产品审计测试过程及产品审计测试过程及产品审计测试过程及产品审计测试过程及产品审计验收及结项过程及产品
里程碑SQA审计里程碑SQA审计
审计的产品概要设计
组装测试计划详细设计
单元测试计划单元测试报告组装测试说明组装测试报告确认测试说明确认测试报告研制总结报告文档齐套性检查
报告出所验收测试报
告需求里程碑报告确认测试里程碑
日期
f审计名里程碑SQA审计
审计的产品报告
结项里程碑报告
表62过程审计计划表
审计名
过程记录
项目监督与控制过程审计
项目周报项目例会纪要项目进展报告里程碑报告
配置管理过程审计
三单配置管理审核记
录配置状态报告基线发布报告
度量分析过程审计
项目例会纪要度量分析报告
需求管理过程审计
需求跟踪矩阵需求变更记录
日期
周期2周
2周
2周2周
f审计名决策分析与决定过程审计风险管理过程审计产品发布控制规程
过程记录
周期
重大事件评议表
事件驱动
项目风险列表2周
三单配置管理审核记
录配置状态报告基线发布报告
事件驱动
62编制SQA报告表63SQA报告计划表阶段
策划阶段需求阶段概要设计阶段详细设计阶段编码与单元测试阶段
日期
f阶段组装测试阶段确认测试阶段系统测试阶段验收与交付后
日期
63评审计划
SQA和OQA按以下计划安排评审，评审问题整改完成后，需使用《评审规程检查单》进行过程审计。
评审名称
表64评审计划表
参评文件
日期评审人员
级别
负责人
策划评审软件开发计划配置管理计划质量保证计划
项目组全体项目SQA
成员
级
同行专家
EPG专家
需求评审需求规格说明确认测试计划
高级经理用户SQA项目经理级软件经理
f评审名称
参评文件
日期评审人员级别负责人
需求分析人员
同行专家用户
概要评审
概要设计
组装测试计划
软件经理项目SQA设计人员级同行专家
详细评审
详细设计
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