共页第页
文件类别：□质量体系文件含手册、程序、管理文件□作业指导书含工艺文件□产品标准□图纸BOM表□FMEA□控制计划□PPAP□外来文件
序号
文件编号
文件名称
发放单位（份数）
页总管财综销技质生采
次经
务合售术量产购
理代部部部部部部部
其她
修订状况
0
1
2
3
版日版日版日版日次期次期次期次期
最新修订日期：页
共页第
f控制状态：
XXXXX有限公司
文件控制程序
文件编号：SJQP001
文件版本：
B
生效日期：2004、11、01
发文编号：
编制
综合部
审核
批准
责任单位
文件控制流程图
流程描述
备注
f综合部质量部职能部门
职能部门主管职能部门主管
文件分类管理体系文件
质量部管理者代表
综合部职能部门
各部门质量部
起草、修改换版
审核Y
签字Y
审定
N
修N改
意见N
Y
批准
N
Y列入清单、发放、收回作废文件
接收
运行
文件评审
N
Y
记录按《记录控制程序》执行
记录
记录控制程序
f1、目得对质量体管理系中得文件进行规范与控制，确保文件得充分性与适宜性，确保各相关场
所使用有效文件。2、适用范围
适用于与质量管理体系有关得文件与资料得控制。3、职责3、1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。3、2各相关业务主管部门负责编制相关得质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，
质量部审定，管理者代表批准。3、3各相关业务主管部门负责编制其她管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，
管理者代表批准。3、4技术部与相关部门负责编制主管得技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作
业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。3、5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件与资料得管理工作。4、工作程序与要求4、1文件得分类4、1、1受控文件
凡质量管理体系运行得部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用得文件均为受控文件，包括：
a质量体系文件：如质量手册、程序文件与其它质量文件（表格、报告等）。b管理文件：如制度等。c技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。d外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。4、1、2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联得文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。a盖“非受控”章得文件为非受控文件，供有关人员参考用。b因评审、考察等用得，向上级机关或顾客提供得质量体系文件，r