梳理相关方
分解需求期望
识别关键过程资源要素
风险机遇描述
风险和机遇评估分析表
严重度
频度
风险系数
风险等级
风险控制措施
领域
实施负责人
措施有效性评价
编制：
审核：
批准：
TZGLZL01101201801
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