公司环境分析控制程序程序文件管理评审控制程序三级文件规范作业指导书四级文件表单记录KPI数据统计各部门质量职责权限市场分析报告经营计划完成率
相关方需求和期望控制程序基础设施控制程序员工道德提升及行为准则年度经营计划书
公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等），宏观因素分析（政治、经济、文化等）备注企业分析分析：产品安全、生产安全，环保，财务，设计，制造，供应、行业等；
年度业务计划经营计划制定及统计：按照公司总体战略目标制定本年度公司及业务计划并落实到各部门，、过程指标等
采购与供方控制程序程序文件产品安全控制程序三级文件规范作业指导书进料检验管理规范返工返修品检验规范来料检验记录计数型MSA有效性分析记录交付不良PPMKPI数据统计
顾客投诉与退货控制程序监视和测量资源控制程序MSA管理规范
四级文件表单记录
过程检验记录量具重复性和再现性报告标识正确率
新原料或新零件样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能常规采购的产品送检单、进货检验记录备注
生产过程：工艺参数监控记录、产品检验报告、过程质量记录（首检、自检、巡检、转序检、现场控制图
退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表、汇总记录、8D报告、变更通知单文件更改通知单、相关文件修订（C
不合格控制：不合格处理单（如报废则需报废通知单、返工返修复检记录、不合格汇总表）定期的不合格
程序文件
实验室控制程序
不合格纠正措施控制程序监视和测量设备使用作业指导书计置器具台账MSA分析计划完成率
三级文件规范作监视和测量设备日常维护保养业指导书四级文件表单记试验通知单录KPI数据统计备注校准计划完成率
监视和测量设备：台账、校准检定计划、校准检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）
f产品和服务要求控制程序程序文件顾客供方财产控制程序三级文件规范作业指导书MSA管理规范工程变更管理表四级文件表单记录APQP小组成员名单项目风险识别和控制表产品清单KPI数据统计报价及时率
产品质量先期策划控制程序
SPC检测及判定规范外来文件评审表设计开发输入评审表SPC分析计划文件更改申请单样品和PPAP资料提交准时率
新品开发：每个项目至少一套完整的APQP资料，产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证评审确所有产品的PPAP资料、所有产品的图纸、CP、工艺文件等；备注过程验证：工艺验证记录（PPK、MSA、r