出：增加2079万元；原因是：2017年职工
基本工资增加698万元；机关事业单位基本养老保险缴费
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增加1381万元。2、对个人和家庭补助：增加141万元。原因：职工住房公积金增加121万元；职工采暖费增加013万元；其他对个人和家庭的补助支出减少002万元；2017年奖励金增加：008万元。商品和服务支出：增加001万元，3、其他商品和服务支出：增加5000万元；原赛里木合作社棉花加工欠款50万元。
与预算相比情况，本年收入增加4537万元，增加2033；支出增加4537万元，增加2033。
其他有关说明内容，2017年年初没有结转，年末结余资金000万元。
（二）部门收入总体情况说明本年收入合计30745万元，其中：财政拨款收入30743万元，占9999；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位缴款0万元，占0；其他收入002万元，占001。增减变化的主要原因是：年末银行存款增加，利息增加。与预算相比情况，财政拨款收入增加3893万元，增加1450；其他收入增加002万元，增加100。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计30745万元，其中：基本支出25745万元，占8374；项目支出5000万元，占1626；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年项目资金增加。与预算相比情况：与预算相比支出增加3895万元，主要原因是在预算时未将项目资金计算在预算内。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
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二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入30743万元，与上年相比，增加7220万元，增长3069。增减变化的主要原因是：财政类项目增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出30743万元，与上年相比，增加7220万元，增长3069。其中：基本支出2220万元，项目支出5000万元。增减变化的主要原因是：财政类项目增加，财政拨款支出增加。与预算相比情况：与预算相比收入增加3893万元，主要原因是在预算时未将项目资金计算在预算内。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出30743万元。与上年相比，增加7220万元，增长3069。增加变化的主要原因是：财政类项目增加，财政拨款支出增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出30r