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出:增加2079万元;原因是:2017年职工
基本工资增加698万元;机关事业单位基本养老保险缴费
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增加1381万元。2、对个人和家庭补助:增加141万元。原因:职工住房公积金增加121万元;职工采暖费增加013万元;其他对个人和家庭的补助支出减少002万元;2017年奖励金增加:008万元。商品和服务支出:增加001万元,3、其他商品和服务支出:增加5000万元;原赛里木合作社棉花加工欠款50万元。
与预算相比情况,本年收入增加4537万元,增加2033;支出增加4537万元,增加2033。
其他有关说明内容,2017年年初没有结转,年末结余资金000万元。
(二)部门收入总体情况说明本年收入合计30745万元,其中:财政拨款收入30743万元,占9999;上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;附属单位缴款0万元,占0;其他收入002万元,占001。增减变化的主要原因是:年末银行存款增加,利息增加。与预算相比情况,财政拨款收入增加3893万元,增加1450;其他收入增加002万元,增加100。其他有关说明内容:无其他有关说明内容。(三)部门支出总体情况说明本年支出合计30745万元,其中:基本支出25745万元,占8374;项目支出5000万元,占1626;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:2017年项目资金增加。与预算相比情况:与预算相比支出增加3895万元,主要原因是在预算时未将项目资金计算在预算内。其他有关说明内容:无其他有关说明内容。
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二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入30743万元,与上年相比,增加7220万元,增长3069。增减变化的主要原因是:财政类项目增加,财政拨款收入增加。财政拨款支出30743万元,与上年相比,增加7220万元,增长3069。其中:基本支出2220万元,项目支出5000万元。增减变化的主要原因是:财政类项目增加,财政拨款支出增加。与预算相比情况:与预算相比收入增加3893万元,主要原因是在预算时未将项目资金计算在预算内。其他有关说明内容:无其他有关说明内容。(二)一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出30743万元。与上年相比,增加7220万元,增长3069。增加变化的主要原因是:财政类项目增加,财政拨款支出增加。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出30r
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