危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表
企业名称：自评时间：巧家县聚龙加油站2013年8月9日8月10日
A级要素
B级要素
11负责人（20分）12方针、目标（10分）
自评发现的问题概述及扣纠正情况验证分情况结论
安全标准化资料不完善，扣5分；会议记录不完善，扣2分已经纠正完成有工作计划和目标，但不明确，细化不足，已经制定完成扣2分。完善安全责任考核机制不完善，扣2分。已经完善考核机制已安排制定8
得分
13
1、负责人与职责（10013机构设置（20分）分）14职责（30分）
20281281
15安全生产投入及工伤保无安全费用提取规定，扣5分，无安全生产险（20分）费用台账，扣3分本项得分小计21范围与评估方法（10分）22风险评价（20分）23风险控制（10分）2、风险管理（100分）24隐患治理（20分）25重大危险源（30分）风险评价内容不健全，扣2分。未指定风险评估准则，扣2分。风险评价内容不完善，扣3分。选择的风险控制措施不完善，扣5分。员工对风险分析及控制措施不熟悉，扣2分。隐患治理台账不健全，扣2分。未涉及
已经纠正完成已经纠正完成已经纠正完成已经纠正完成
61731830
f2、风险管理（100分）
26风险信息更新（10分）本项得分小计31法律法规（20分）32符合性评价（15分）
风险评估工作记录不完善，扣2分；风险评估信息未及时更新，扣2分。
已经纠正完成
680
法律法规已经及时更新完善无符合性评价，扣5分已安排整改
20102525已安排制度修订细则1191
33安全生产规章制度（253、法律法规和管理制度已完善分）（100分）34安全操作工程（25分）已制定35修订（15分）本项得分小计41培训教育管理（10分）安全教育培训记录不完善，扣2分。42管理人员培训教育（20完成分）43从业人员培训教育（20培训时间未达到要求，扣2分。分）44新从业人员培训教育（20分）已按规定完成培训已完善培训记录已完善培训记录已完善定期评审和修订记录不完善，扣2分；无工会代表参加，扣2分。
820
已完成培训
182081892
4、教育培训（100分）
45其他人员教育培训（10培训记录不完善，扣2分分）46日常安全教育（20分）日常安全教育记录不完善，扣2分。本项得分小计51生产设施建设（15分）完成
15
5、生产设施及工艺安全（100分）
f52安全设施（20分）53特种设备（20分）5、生产设施及工艺安全54工艺安全（20分）（100分）55关键装置及重点部位（10分）56检维修（10分）57拆除和报废（5分）本项得分小计61作业许可（25分）62警示标识（15分）6r