采购管理制度
一、采购申请提出1各需求部门依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，
开立请购单。2请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意
事项，经权责主管审核，并依采购核准权限，送呈相关人员批准。3请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。二、采购申请核准权限1请购五金配件、办公用品等杂项由部门经理核准。2请购电控、气动、液压类元件，由部门经理审核，副总经理核准。三、采购申请撤销1已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。2请购部门回收各联请购单，并注明撤消。3采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。4未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。四、采购方式
f1凡属一般采购，采购人员均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受上条所限。3选择询价或采购对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商
之顺序选择。4询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一
致方可比价。5询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。6议价时应注意品质、交期、服务兼顾。7市场价格下跌或有下跌趋势时。8采购频率明显增加时。9本次采购量大于前次时。10本次报价偏高时。11有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。12公司策略需要降低采购成本时。五、其他注意事项1专业材料、用品或项目，采购人员应会同使用部门共同询价与
议价。2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采
购人员应送请购部门确认后方可议价。3询价之供应商应属合格的供应商或经总经理特准的供应商。4采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价
f结果，必要时附上书面说明。5标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，
并依采购核准权限呈核。6采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，
再呈总经理核准。六、订购注意事项1采购人员接获经核准之《订购单》后，向供应商订购物料，并
以电话或传真形式确认交期。2若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上
明确注明。3采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。4供应商提供之物料，必须经本公司需求部门、仓库、品管、采
r