YES2个工作日
1个工作日有无设备材料核增?提交核增材料采购需求进入采购流程
同意变更?
设计变更批复
申请投资计划调整
YES
结束
1个工作日NO
NO
分公司网络建设部
开始
提出设计变更申请
结束
f施工验收流程
区公司网络建设部
开始
开工准备
设计变更流程
YES
分公司网络建设部
YES
开箱验收合格?开工准备
施工
有设计变更?
NO
完工
初验
试运行
终验
结束
7个工作日NO
10个工作日
区公司采购物流部
重新发货
分公司采购物流部
到货
f入帐流程
区公司网络建设部
3个工作日开始录入跨地域工程ERPPA信息复核订单,录入准确?提供设计预算值和工程形象进度表50万元以上工程?重大、跨地域、总部直管项目完成审计
YES
NO
分公司网络建设部
录入本地工程ERPPA信息
3个工作日
录入跨地域工程本地ERPPA信息YES
设备材料领用,协助办理出库手续,完成入帐。
进入施工流程
YES
完成服务费入帐
本地项目完成审计
完成服务费入帐
结束
NO
区公司物资采购部
依据合同录入设备材料订单并复核
工程过半录入50施工、监理费,完工并确认费用后录入100。设计批复一个月内录入设计费。
录入100服务费定单
分公司物资采购部
到货验收出库(入帐)
服务费接收
录入100服务费定单
服务费接收
f调帐流程
区公司网络建设部
2个工作日开始收到决算审计结果发出调帐通知编制总部直管项目正式决算2个工作日
分公司网络建设部
2个工作日收到决算审计结果发出调帐通知编制正式决算2个工作日终验后正式交付资产结束
物流采购部门
10个工作日
帐务调整
财务部门
5个工作日
帐务调整
f决算编审流程
区公司网络建设部
开始
形成初验纪要
复核转固金额
编制总部直管工程初步决算
收集审核重大项目或跨地哉项目初步决算
分公司网络建设部
交付固定资产
核对转固金额
编制竣工初步决算
网络运维及项目需求部门
试运行
试运行报告
进入调帐流程
结束
财物部门
固定资产暂估转固
提供转固金额
审计部门
审计
f客户类应急项目管理流程
开始
客户类应急项目立项批复
审核是否是应急项目、是否符合立项申请限额、是否附带与客户签订的合同或协议并有时限要求
下达立项批复
区公司网络建设部组织建设
YES
一点受理项目?
NO
分公司委托设计
确定工程实施方案
确定设备材料清单
每季度一次应急类常用设备材料种类和数量统计
确定投资额度
形成纪要(等同设计会审纪要)
充足?NO通知物资采r