如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
食品安全和质量管理体系审核检查表
编号JLQRA34
第一组：杨永江、刘洪亮第二组：于光、王伟组长：刘洪亮
审核准则：
CAC食品卫生通则HACCP体系应用准则
美国HACCP实施指南
出口速冻果蔬食品生产企业注册卫生规范
ISO9001：2008
■ISO22000：2005
■BRC食品安全全球标准■公司HACCP计划
审核日期：2008126
ISO9001条款
检查内容
检查方法提问
现场文件查阅
检查
检查结果记录
421
◆组织是否有文件化的质量◆与质量和食品安全管理体系相关的文件有多
共有70多个文件符合要求
和食品安全管理体系？相关少？是否符合标准的要求？
总则
文件是否齐全？文件是书面◆与受审部门相关的文件有多少？
形式还是电子形式？
◆组织结构图、质量、环境、食品安全方针等
○
○现场检查组织结构图、质量、环境、食品安全方针等保存完好电子文
是否保存完好？
◆电子形式文件的使用是否有效？
件有效
◆质量和食品安全管理体系◆质量和食品安全管理体系文件的内容是否满
文件是否覆盖了标准的适用足ISO9001BRC全球标准食品、IFS国际食品
过程并符合其要求？过程之标准、ISO22000、食品法典《HACCP原理》间相互作用关系是否给予确的要求？
○
满足标准的要求过程间的逻辑关
○系文件接口清楚
定及描述？
◆质量和食品安全管理体系过程间的逻辑关
系、文件的接口是否清楚？
1页
f◆HACCP体系体系过程之间相互作用关系是否给予确定及描述？是否按照HACCP原理？
◆公司食品安全控体系的基础是否系统化、全面的、
详尽的、充分贯彻并维护的HACCP计划，这个HACCP计划是否基于联合国食品法典委员会制订的HACCP原理，并是否参考相关的法规、行业规范或者指南？HACCP体系是否由不同专业的团队来制订，评估及管理？
◆HACCP小组的组长是否能够有能力对HACCP的
原理的理解并保证其实施？
◆HACCP小组的主要成员是否接受过足够的HACCP
培训，并具备适当的经验？
◆公司是否具备前提程序以支持HACCP体系，例如
品质保证和良好操作规范？
◆是否进行危害分析；
是否确定关键控制点（CCPs）？有几个CCP点？对CCP点是否建立关键限值？是否建立监控关键控制点的系统？是否建立适当的纠偏行动计划，当监控显示某一关键控制点失控时，及时采取纠偏措施？
◆是否建立验证程序，以确认HACCP体系在有效的
运行？
◆是否建立文件保留程序，所有有关原理和应用的程
序和记录是否都归档？危害分析是否考虑危害发生的可能性，以及这些危害对人类r