附件1：双重预防机制建设基本工作目标
（1）建立安全风险清单和数据库；（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制企业安全风险四色分布图；（6）绘制企业作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）建立隐患排查治理制度；（9）建立隐患排查治理台帐或数据库；（10）制定重大隐患治理实施方案；（11）建立安全风险与隐患排查信息管理系统。
1
f附件2：双重预防机制建设基本工作流程
2
f附件3：
工贸行业企业安全风险因素辨识与分级管控清单
序号
辨识对象（场所环节部位作业管
理环境等）
风险因素（风险点）
易发生的事故类型
1
2
3
4
5
管控措施
风险评价LSR
风险管控负责等级主体人
3
f附件4：
工贸行业企业隐患排查周期表
风险点
（场所环
序
易产生易发生的风险
节部位
号
隐患事故类型等级
作业管理
环境等）
管控措施
基层组织检查
专业部门组织检查
公司排查
设
工
生
岗周班周车周分周备周艺周产周消周安周公周
位期组期间期厂期设期技期运期防期全期司期
施
术
行
1
1
1
2
2


2
3
4
5
备注：1、上表中隐患排查表检查周期“A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查
4
f附件5：
隐患排查治理记录样表
检查区域检查人员序号检查区域
检查类型
检查时间
检查记录
发现问题
责任部门处置措施时间要求
附件6：
隐患排查治理公示样表
×××××××有限公司
（月份）隐患排查治理公示牌
序号单位名称隐患内容
所在区域
整改要求责任人完成时间
5
f附件7：
隐患排查治理通知单样表
被通知单位检查类型
序号隐患类型
检查时间
隐患详情及要求
隐患描排查依据
整改要求
述
通知部门整改时间备注
6
f附件8：
责任单位隐患名称发现时间
一般隐患登记及整改销号审批样表
整改责任人地点整改完成时间
隐患情况
整改情况
单位分管领导意见
7
f附件9：
隐患编号：单位名称
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
单位负责人
隐患名称
隐患类型
发现时间
隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的
直接经济损失）
主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措
施）
治理完成时限
整改情况
单位分管领导意见
单位主要负责人意见
监管部门意见
8
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