采购流程管理制度
文件编号：GRZHZD004版次：A0页码：15生效日期：2017年11月1日
采购流程管理制度
一、目的规范公司采购流程，保质、高效的保证公司物资供应，满足公司建设、运营、生产的需要，特制定本制度。二、适用范围适用于公司固定资产、管理所需物资、生产工具、原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材等生产物资的采购。三、采购原则综合衡量采购物资的质量、价格、供应商资信、交货时间、售后服务等因素，择优采购，做到至少货比三家，并秉承公平、公开、维护公司利益的原则。四、采购物品分类及权限1、办公用品采购由公司综合部、渔场负责人分别根据实际需求提出申请，采购部根据用量、实用性等询价后，做采购预算报总经理审批，方可进行采购；2、渔场生产原物料的采购计划、价格、策略等由采购委员会由总经理、财务部、生产部负责人、采购部组成）讨论、协商，总经理审批后进行采购；3、特定仪器、设备的采购由请购部门负责人和技术人员参与技术、价格、质量等方面讨论、确定后，报总经理审批后进行采购；4、临时性物品、紧急物品由使用部门负责人提出申请，采购部进行市场调查、询价后报总经理审批后进行采购。五、采购周期1、根据采购物品分类，办公室用品每周四提交采购物品需求，渔场非紧急范围内的物品采购于每周五提交采购物品需求；2、定制物品（泡沫箱、装鱼塑料袋、礼品盒等）、饲料等其他生产物资采购，根据使用情况当低于库存时，提前15天上报申购计划至采购部。六、采购流程及内容1、采购流程
f采购流程管理制度
文件编号：GRZHZD004版次：A0页码：25生效日期：2017年11月1日
采购需求
采购计划
采购部审核申购需求
领导审批
寻找供应商
市场调查、询价、比价、议价
采购洽谈
采购合同签订
财务部确认付款条件建立供应商资料
领导审批
下单采购
验收不合格
交货验收
验收合格
退货
入库采购计划对账
财务费用结算
2、采购需求
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文件编号：GRZHZD004版次：A0页码：35生效日期：2017年11月1日
所有物品采购均由物品所需部门提出采购申请，填写申购单报采购部。1）申购单包含要素：申购部门、申购物品所属项目、物品用途、物品名称、物品单位、物品规格、物品数量、需求时间，如有特殊需求则在备注栏中注明；2）完整的申购单必需由申购人填写物品申购单、申购部门负责人审核、总经理审批三项内容组成。3、物品申购流程及要求
提出采购申请零星物品r