采购工作流程图
接收订货单
老款订货单
新款订货单
欠料查询
待营销部确认单
统计欠料明细
营销部确认单OK
欠料材料订购分类
欠料查询
统计欠料材料客供国外订购采购订购外务购买老材料
根据营销部提供的〈包装资料明细
新材料
信息提供业务
提供〈外务采购单〉给主管安排外务购买采购下订购单OK
表〉
一个工作日内待业务部做确认资料ON追踪并让业务部以书面形式答复给采购确信时间OK
传真〈客户提供材料通知单〉给客户
资材主管签名
接收《料料确认样单》和确认板
传真采购单及协商交货日期欠料订购材料回厂日期给生管把供应商回复的交期输入采购单回厂日期栏里
确认OK老供商新厂商
ON
采购根据确认资料按订购数量与厂商议价（包括付款、交货方式）
合格供应商档案（见附件）
业务部再回复确认ON时间及待确信原因
OK
ON
到材料确认日期OKONOK采购追踪业务部
分发红、黄联采购单给仓库与厂商议
拒收确认单
确认OK
OK提供一份《每日回仓材料报表》给仓库及追踪当日、次日回厂材料0N呈主管、总经理签核OK接第2页1、接下页下采购单分发财务、回传厂商、电脑存档提供确认板并通知厂商生产大货呈报上级处理并ON追踪处理结果
f2、接上页
追踪次日和当日需回厂材材是否回厂
异常逾期并有影响到生产情况
材料回厂
品质状况采购与厂商协调交货期反馈给生管采购与厂商沟通处理材料入库
呈报上级处理并追踪处理结果
确定回厂日期
反馈给生管追踪材料回厂
呈报上级处理并追踪处理结果
采购
通知仓库退回厂商返工
追回退回厂商货品
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