采购入库流程一：地采
第一步：千方百计采购管理采购入库双击打开单据。表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位收货仓库即01总仓库经手人为地采为验收入库单填写经手人审核人回车即可（录入单据人员）
第二步表体用实货的自带码进行入库录入完后检查条码、品名规格剂型产地，批号有效期（信息入库商品名称是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）采购部确认入库将禁入符号取消后按照验收入库单实际数量填写含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，税率及零售价核对票据总金额与系统总金额正确后过帐打印验收员签字后白联附随货同行传财务红联交地采供应商黄联交验收员与实货交库管员点收数量
注意：入库单价为：含税价单价2地采品种价格基本默认机子上的价格，除以下供应商按票面价格录入（青海新隆经手人宋明魏源自采商品）
二：外采第一步：千方百计采购管理采购入库双击打开单据，根据随货同行的清单表头填写外采供货单位收货仓库即01总仓库，经手人023（唐志刚）经手人（录入单据人员）回车到采购入库表中采购入库表中
第二步：用票据商品名称的首拼字母内容进行入库录入完后检查核对条码品名规格剂型（信息入库商品名称如果是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）手工填写批号有效期采购部确认入库将禁入符号取消后按照验收入库单实际数量填写数量含税单价依据系统含税价与票据含税价对比，如果价格一致票据含税价填写后核对单品小计金额，如果不一致需在原始单据中标注清楚系统价格为多少，到采购确认实际含税价在进行填写价格核对单品小计金额关注税率及零售价并检查采购价格不能低于零售价格
第三步：系统入库总金额和随货同行原票据金额相符如果系统金额与原票据金额不符需填写《外采商品验收入库未入库退货品种》采购部经理确认签字金额准确过帐打印白联附随货同行清单、《外采商品验收入库未入库退货品种》、传财务黄联传库房库管员核对数量，《外采商品验收入库未入库退货品种》中有退货商品传递一联验收员做退货红联以及《外采商品验收入库未入库退货品种》传递采购部经理签收。
注意事项：1、兰州强生信息入库经手人为：023唐志刚按照实际到货数量入库，如有破损、实货与票据不符商品2验收员与兰州强生r