世通质量认证
检查表
审核区域
条款环境因素
E612
接受审核人员
检查内容
第
页
审核员
检查结果NC（不符合）
补充审核内容及方法
报告编号OB（观察项）OK（符合）
612环境因素
（）如何进行环境因素的识别和评价？
（记录要求：环境因素的识别和评价实施的情况）
（）环境因素识别是否充分？
（记录要求：环境因素是否和现场工序的实际一致情况，判
定是否充分）
（）重要环境因素评价是否合理？
（记录要求：重要环境因素评价方法；是否与规定一致；是
否合理的情况）
查阅环境因清单和重要环境因素清单予以证实。（记录要求：记录相关内容）
613合规义务
（）与本部门重要环境因素有关的合规义务有哪些？是如何获取的？查阅法律法规和其他要求清单予以证实。（记录要求：与本部门重要环境因素有关的合规义务有：；如何获取的：；记录成文信息的名称、时间等予以证实）（）查与现场相关的法律法规和其它要求文本，是否为现行有效版本？（记录要求：与现场相关的法律法规和其它要求文本，发布时间、实施时间、是否是现行有效版本）
62环境目标（）本部门建立了哪些环境目标？是否考虑了重要环境因素
和策划实及相关的合规义务并考虑其风险和机遇？
现目标
（记录要求：本部门建立的环境目标；查看是否考虑了重要
环境因素及相关的合规义务并考虑其风险和机遇）
（）为实现目标、策划了哪些措施，上述措施是否融入其业
务过程？
（记录要求：为实现目标、策划了哪些措施（如方案），查看
其措施是否融入其业务过程）
（）目标的实现情况如何，查相关证实？
（记录要求：目标的实现情况；若没有完成详细记录原因及
进一步采取的措施情况。
f世通质量认证
检查表
审核区域
条款运行的策
E81划和控制
接受审核人员
检查内容
审核员
（）是否有与本现场重要环境因素有关的运行准则，对照现场的实际情况查文件的适宜性和充分性如何？（记录要求：记录制定的与现场重要环境因素有关的运行准
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检查结果
NC（不符合）
补充审核内容及方法
报告编号OB（观察项）OK（符合）
则；判定适宜性和充分性）
（）是否按相关的运行准则对重要环境因素进行了控制？抽
查相关的控制实施证实；（记录要求：2对评价后的重要环境因素，逐一建
立运行控制程序或计划、规程、指导书；或环境管理的水、气、声、固
体废弃物、节约资源等的控制规定；
（）本取证时限内已策划的变更有哪些？制定了哪些控制措施？对非预r