助费，但给予80元人天的差旅补助费。
3出差人在外确因情况特殊，需要发生业务招待的，必须报请分
管领导批准，报销时应扣除其当天差旅补助费20元。
4出差系外出参加会议的，并且缴纳会议会务费统一安排食宿
的，差旅补助费按50元人天予以核算、发放。
5公司自备车，差旅补助费按如下标准扣除市内交通费：副总及
以上级别20元人天；经理及以下级别10元人天。
6无电话补贴的员工出差，给予8元人天的通讯补助费。
7被派驻市外办理业务的出差人（即在同一地点出差1个月或以
上者）按90元人天予以核算、发放常驻地设有办事处的（驻外人
员）按60元人天予以核算、发放（办事处房租、水电、宽带、物业
费、有线电视予以核算，列入公司费用）。
8市场外聘服务人员在聘用地工作的，不计核差旅补助费；外聘
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f服务人员赴聘用地以外出差的，按第五条的相关规定执行。第八条附则1在市中心城区办理业务的，可据实报销市内公共交通费（不含
出租车票）；派专车的，不再报销市内公共交通费。在外就餐的，给予20元人餐的误餐补助。
2出差人经分管领导批准，就近回家办理私事的，其绕道而支付的费用不予报销。
3出差人结束差旅后的五个工作日内应报销和结算结清差旅借支款，否则从次月起在出差人工资中扣抵出差人个人借款。
4本制度自发文之日起执行，原相关制度同时废止。
有限公司二0一年二月十六日
出差申请汇报表
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f申请日期：出差人姓名
出差目的地及事由
年月日部门岗位
出差时限交通工具出发时间申请人
年月日至年月日预计天预借款支销差日期
直接主管领导
总经理授权人批准
出差汇报（可附页）
总经理批阅：
出差汇报人日期：
注：1销差日期由综合部如实填写并签名确认，无综合部销差确认，财务
部不得报销；2报销时，出差人应将完整的出差汇报随附《差旅费报销单》《报销凭证粘贴单》一起送财务部审核，否则财务部有权拒绝审核签字。
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