出差及差旅费管理规定
第一条总则为规范公司差旅管理，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本规定。第二条出差管理规定1本规定中的出差是指员工被派遣中心城区以外地区办理公务的行为（远城区属出差地范畴）。2出差人出差必须事先提出出差申请，经批准后方可按以下程序办理出差、登记、报销等相关手续。①员工出差时间超出一天的，应填写《出差申请汇报表》，《出差申请汇报表》必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。②出差时限由派遣部门视业务需要安排，由分管领导核定。③出差人员凭核准的《出差申请汇报表》向财务部借支相应数额的备用金，按程序签批后支取。④员工出差前以及返回公司后，应及时到综合部办理出差销差手续，未办理出差销差手续的员工，综合部将记录为“缺勤”，按事假核发当月工资。⑤员工出差返回公司后应在5个工作日内（本市业务）及7个工作日内（市外业务）限时报销。3出差审批权限
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f①出差不超过一天的，员工应向其部门经理提出口头申请，分管领导核准后方可。
②超过一天时间的，应向主管领导提出书面申请，填写《出差申请汇报表》，由分管领导核准；派遣长期驻外人员应报总经理审批。
③预计出差时间达到三天或总费用达到3000元，应报总经理批准。
④部门经理及以上人员出差由总经理审批。
⑤销售人员异地出差，应电话向部门经理申请，并由经理安排部门人员代办出差申请和审批手续。
第三条差旅费管理1本规定所称的“差旅费”包括交通费和差旅补助费，其中，差旅补助费（住宿费、武汉市内交通费、外地市内交通费、误餐补助费、通信费、公杂费）实行总额包干。2财务部负责审核差旅费报销凭证的合法性以及与本规定的符合性，有权将审核不符合本规定的差旅报销单退还给出差报销人。3各部门经理和分管领导依据部门费用控制计划，有权控制和审核管辖内所发生费用申请和报销的合理性。4财务部负责本规定的制定、修改、解释。公司所有员工有执行此规定的责任和义务。第四条差旅费报销流程1报销凭证要求：原始发票报销凭证上不得涂改，发票上购方单位必须是公司全称，发票上必须有出票单位财务专用章或发票专用章。
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f2整理粘贴报销凭证，出差报销人按要求将报销凭证整理、粘贴，填写《差旅费报销单》。《差旅费报销单》必须分项填写，将原始发票等单据先按项目分类，再按时间顺序标识，粘贴好附在报销单后面（禁r