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不合格品处理流程管理
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制度
审核批准
1目的
规范生产不合格品的审批处理流程
2范围
本制度适用于生产部。
3职责
31生产车间负责不合格品的统计确认，申请处理工作；负责计划生产指令的接收及生产指令的下达；
32生产部经理、质量部经理、财务部经理负责初步审核确认工作。
4工作规定
内容
标准
主责组织
生产研发中心
日期日期日期
时间段
配合／协助
41不合格品统计411生产车间不合格品由所属岗位及时整理不合格品数量及分类。
岗位班长
42填写物料报损申请
421岗位不合格品统计完毕，填写物料报损申请单，并注明不合格品的品名、规格、数量、批号及不合格原因，及时提交车间主任审核确认。
422车间主任审核确认符合处理范围，递交QA确认。
43不合格品质量确认
431质量部QA接到物料报损申请单后，及时对报损物料质量进行确认，目检无法确认的由QC进行检验确认。。432确认属处理范围，对报损数量进行确认后签署处理意见提交质量部经理审批后返回所属车间主任。
岗位班长车间主任
QAQA
1个工作日内
组员
半个工作日内半个工作日内3个工作日内
车间主任QAQC
半个工作日内车间主任、班组
工作记录
《物料报损单》
f433确认不属处理范围的，签署处理意见退回所属车间另行处理。
QA
1小时内
车间主任、班组
44部门审核
441质量审批同意的物料报损单及时提交生产部经理审核确认。442生产部经理审核确认，并签署意见，递交财务部。
车间主任生产部经理
1小时内半个工作日内
生产部经理
451财务部经理审批，并签署意见，提交生产研发总监审批。
财务部经理
1个工作日内生产研发总监
45逐级审批
452生产研发总监审批签署意见后，递交财务总监审核。453财务总监审核签署意见，提交总经理审批。
生产研发总监1个工作日内
财务总监
1个工作日内
财务总监总经理
46处理
454总经理签署意见后，逐级退回生产部。461根据物料报损批准意见，所属车间签署处理方式及意见，提请生产部经理审核。462生产部经理结合审批意见对处理发法进行审批并签署意见。
总经理车间主任生产部经理
463车间主任根据审批意见，实施安排班组实施并通知QA。
车间主任
2个工作日内
1个工作日内生产部经理
半个工作日内
半个工作日内
QA
464按审批意见班组及时实施处理，QA现场监督，并填写处理记录
471违反411条例者一次赞助10元。
47赞助管理办法
472违反421至433条例者一次赞助20r