查人员的职责、权力和相互关系？是否有职能分配表，分配各类管理、操作和核查人员的职责？
查手册中岗位职责，查各类人员是否均有职责，制定是否全面。是否有职能分配表，职责分配是否合理。
2、是否在文件指定最高管理者、质量负查手册或文件规定责人、技术负责人的代理人？
4110
是否任命了监督员？数量是否足够？监查任命文件，查监督员的技
督员的经历、能力是否适应？是否有效地术档案，查质量监督记录开展了质量监督工作？
4111
是否任命技术管理者，并全面负责技术运作？是否任命了质量负责人？技术负责人和质量负责人权力是否足够？是否真正履行了职责？
查任命文件，技术质量负责人是否为专职，真正履行职责
精彩文档
情况记录
共26页第3页
结果
f实用标准文案
4112
编制人：
对政府下达的指令性检验任务，是否编制查本实验室是否为授权验收实验室，如果是，是否有本实验室不适用。
了计划并保质保量按时完成计划，查完成情况
编制日期：
审核人：
内部审核检查表
JAXFJLB130
审核要素
审核内容
审核方法
审核日期：
情况记录
共26页第4页结果
1、建立的管理体系文件是否覆盖了所有的活动查手册、程序文件、
范围并与检测工作相适应？确保公正性和独立作业指导书是否齐
性的要求是否在手册中写明？
全
42管理体系
2、《浙江省检验机构计量认证评审准则》的所有要素、行政管理机关对实验室的要求，是否在质量手册中阐明？
查手册的内容
3、是否制定质量目标，质量目标是否在管理评目标、方针、承诺
审时加以评审，有质量目标实现情况的统计记是否有。是否统计
录？质量方针、承诺内容是否符合要求？
了目标的实现情况
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4、体系文件是否发放给有关人员，并宣贯、执行？查有无发放宣贯记录。
查发放、宣贯记录，签到表，提问有关人员质量手册的内容
f编制人：
实用标准文案
5、当组织结构进行重大调整、管理层发生重大变化、为适应外界要求和环境的变化、工作程序发生变化或其他情况改变时，是否对管理体系文件进行及时修订？
查有无修订记录
编制日期：
审核人：
内部审核检查表
JAXFJLB130
审核要素
审核内容
审核方法
1、是否制订了文件控制程序？受控的文件包括组成体系的所有文件，包括书面的和电子版的，内部的查有无受控文件和外部的，法规、标准、规范化文件、检测方法，清单，内容是否齐以及图纸、张贴品、软件、规范、指导书和手册。全。是否将以上文件列入受控管理范围？
43r