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出入库管理制度
一、入库制度1、物资采购员负责完成采购物资的逐级报送审批工作，审批完
成后将批准采购的物资清单交予库管员，作为库管员收验货的依据。2、物资到货必须符合“票货同行”要求，库管员依据批准的采购物资清单、发票上所列的名称、规格、数量进行核对、清点，质量检验合格方可办理入库手续。3、库管员在1个工作日内将批准的采购清单及发票交库管会计。库管会计按照发票2个工作日内进行系统入库登记，库管会计、财务科各持一联做帐。4、库管员要严格把关，有以下情况时应拒绝验收及入库。a未经审批的采购。b与合同、采购申请不相符的物资。c无正式发票的物资。5、物品验收合格后，库管员应明确标识，根据货物的不同属性合理安排存储场所，方便查找，先进先出。6、每月固定时间进行盘点（按照财务科相关制度执行），做到帐物相符。7、精密、贵重、易碎物品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，做到妥善保存，贵重物品应加锁存放，做好防盗措施。8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、
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防尘、防高温、防漏、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作。9、易燃、易爆、易腐蚀、危险品物资要单独存放，避免安全事故。10、因医疗、安全生产或其他原因不能送到库房入库的物资，库管员要到现场核对验收，及时补填“入库单”。11、非总务后勤科采购物品须入库的，由供应商持发票及货品票货同行，采购人至库房办理入库。采购人、库管员和库管会计对货物数量及名称进行查对。由采购人负责对所采购的货品进行质量验收。验收合格后办理入库手续，采购人按照财务科相关制度进行报销。二、出库制度1、物资出库分为送货出库及自提出库两种方式，每月月计划物品一般采用送货方式出库，临时采购物品一般采用自提出库方式。2、送货出库方式的物资采购到货后，由库管员核实月计划采购单，按照采购单进行备货。自提出库方式的物资采购到货后，由库管员核实采购需求办理单，确属审批通过采购的物品后，通知科室进行领取，确认领取时间后，库管员按时进行备货。3、自提出库方式的货物通知科室应指定领取人，由领取人至库房领取物品，并在出库单签字。
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4、库管员备货完毕后通知库管会计。库管会计按照月计划采购r