IRISRev02（2009）国际铁路行业标准30版检查表
翻译版：第Ⅰ版
IRISISO条文441411
412
413
IRIS问题
Poor1部分满足
Defi
ed2满足
Qualified3超越
Optimized4超越要求和持续改进
质量管理体系
总要求
组织如何：
已编定质量手册a确定了质量管理体系所需和加上：
加上：
a确定质量管理体系所（管理手册）。在组织中运作的过程。
经营过程和业绩的定期评审。如有有证据证明过程运行和控制的有效
需的过程和在组织中的应
必要，采取措施。过程具有清晰架性是持续改善的。
用？
构和可视性，例如，通过流程图和
b确定这些过程的顺序和相互作用？
b确定了这些过程的顺序和相完整的图表显示过程的顺序和相互
互作用。
联系。
c确定准则和方法来确
c确定准则和方法来确保这些
保这些过程的有效运行和
过程的有效运行和控制。
控制？
组织如何：
已建立组织图。d确保可以获得必要的资源和加上：
加上：
d确保可获得必要的资
信息，以支持这些过程的运行及对资源和信息进行定期审查。如必措施的有效性是可见的（在管理评审
源和信息，以支持这些过
监控。
要，采取措施。
中定期查检）。
程的运行及监控？
组织如何：
每个过程具有明e组织监控、测量（适用时）和加上：
加上：
e监控，测量和分析这些确的目标，如：分析这些过程。
用适当的方法工具来分析系统的根有证据证明管理系统的有效性是持
过程？
1聚焦于产品、
本原因，如：“5个为什么”、鱼续改善的，如：
f实施必要的措施，以实股东和一些客户。f实施必要的措施，以实现这些骨图表。执行和定期追踪和改进措1关注于目前利益相关团体的平衡。
现这些过程策划的结果，2反应方法
过程策划的结果及持续改进？施，例如：
2包含创新的有效的相互关联过程
及持续改进？
3藉由投诉和财
1关注于目前利益相关团体的平方法。
务所引发的连锁
衡。
3由利益相关团体引起的改善。
改善。
2使用灵活方法进行有效过程管4由标竿支持的适当的管理系统。
4适当的基本工
理。
5持续的积极结果，可持续趋势。上
作程序。
3由供应商，合作商，拥有人和其述部门长期以来平均达到并持续的
5关于结果的随
它利益相关团体引起的改善以及对维持。
机证据。
社会面，环境面和经济面的分析及6基于学习和文化共享的持续改善。
6个人和趣闻学
趋势。
与利益相关团体的共享学习。
习。
4具有支持性、敏捷性、灵活性和创
Page1of77
fIRISISO条文
IRIS问题
IRISRev02（2009）国际r