，一切最初入库的物品均经其部门，采购行为的实施直接关系到后台管理系统。而其批发销售的职能也是区别于零售之外的业务。
业务流程
1、采购业务：采购行为发生时，根据采购的性质、程度的不同，处理的方式均会产生差别：
业务部门采购流程示意图如下：
我们认同采购单与申购单为同等效用
计划采购
日常采购
；制计划采购单
财务审核计划
总经理审批
否，返回
制日常采购订单日
后付款
先付款总经理审批财务部审核
生成请款单财务部办理汇款
按金额控制点
业务部办理发货运输事宜
物流部到货后将
采购单转成入库
单日
可编辑
业务部核准入库单并记帐
生成财务凭证（销账或挂账）
f精选
2、批销业务业务部批销流程示意图如下：
接客户物理订单后，下批销订单
物流部核准库存备货
无货产品申购
业务部确认订单转提货单
总经理审核
正常采购流程
财务部审核
通知客户办财务手续
物流部办出库单，自动反馈信息给相关部门
核准，记账
生成财务凭证
3、退货业务
业务部退货管理流程示意图：
外购退
业务部制退货单
客户退
前提是接到客户申请，或已物理存在退货需要
财务审核物流部接货后生成退货出库单财务收款，记账，生成凭证
财务挂账
物流部收货，做退货入库单
可编辑
财务核销，记账
f精选
目标要求业务管理子系统要求可以实现以下的目标：
实现对采购行为的管理，可以对每个采购过程进行管理控制。实现对批销的管理，可以对每个批销过程进行管理控制。实现对供应商和销售商的管理实现所有采购记录、批销记录、业务记录的统计分析。
功能需求
业务管理子系统的功能视图如下所示：见图（业务管理）
采购管理对于采购业务的处理均在此完成。此模块功能包括开新采购订单，修改，开新采购合同，订单送审，订单打印，订单归档。
采购订单新增、修改、删除、保存、查找、追加商品、删除商品、取消等采购订单是用户向供应商下达的采购定货单。采购订单可作为正式订货合同的重要组成部分；由于单一采购订单所针对的商品数量品种很多，我们对一个采购订单分为两类信息制作：基础信息：包括采购单号、供货厂商、入库时间要求、交货地点要求、订货人、结算方式、采购方式、审核时间要求等必要要素，商品信息：包括：商品编号、商品种类、商品名称、商品数量、商品单价、订单总金额等
可编辑
f精选
订单送审审核送审、审核、生成请款单订单制作完成，确认无误后，点击”订单送审”实现订单送审，其他部门人员即可根据自己r