点兼顾一般综合平衡合理安排”的原则根据学校发展需要和财力可能制定学校年度建设规划。
按规划各部门制定出本部门固定资产年度购置计划经校长办公会研究通过后执行。
f、对购置大型仪器设备及建造永久性设施等固定资产预算十万元以上应进行充分调查研究由学校招标小组组织专家论证审查然后报校长室审批一般固定资产也要作必要性、可行性、经济性论证然后经分管校长审核并报主管校长审批。
新建房屋和建筑物以及其它项目必须按基本建设管理程序报批零星土建工程必须按规定经批准后才能动工。
、各部门提出的固定资产应急购置计划也要按上述规定执行。、一般固定资产的采购工作由申请购置部门牵头总务处、财务处配合共同完成。由申请购置部门填写资产购置申报表经校长室签字同意后方可采购。、固定资产的购置详见《徐州经贸高等职业学校采购制度》。第十条固定资产的验收验收工作是固定资产技术管理的起点通过验收可以排除许多隐患是固定资产管理工作中的重要一环。凡符合固定资产管理标准的必须到总务处办理验收手续其要求如下：、到总务处办理添置固定资产验收手续的人必须是各部门的资产管理员其它人员一律不予办理。、新购固定资产验收手续其程序如下：固定资产到货后经办人要及时将发票、实物和说明书等有关资料一并交资产管理员进行实物验收和技术验收检查名称、型号、规格、厂家、数量随机配件等是否相符如发现问题立即上报申购部门负责人并联系退、换、赔等手续。在验收实物的同时要将固定资产铭牌与发票清单核对并做验收记
f录专项资金购置成批量固定资产总价或单价超过元以上者由申购部门牵头总务处、财务处配合组织专家或成立验收小组进行严格的实物验收和技术验收并做验收记录以上事宜办好后申购部门资产管理员应在三个工作日内主动持齐全的期初档案材料交总务处存档到总务处开验收单同时对该固定资产统一编号、入档然后持资产购置申报表、验收单和发票到财务处办理报销手续财务处见固定资产验收单后方准报销期初档案材料包括：资产购置申报表、合同、发票、装箱单、合格证、保修单、验收记录、固定资产使用说明书、维修手册等全套随机文件材料等。
、有下列几种情况不予验收：新购固定资产发票已到但实物未到实物已到而发票未到的固定资产不符合固定资产管理标准的一律不开固定资产验收单其他不符合验收规定的情况等。
第十一条固定资产的计价、购入、调入的固定资产按照实际支付的价款以及为使固定资r