GroupI
tellectPowerTech
ologyLtd群智电子科技（东莞）有限公司毓华电子科技（东莞）有限公司
日期Date
2018620
地点address
供应商稽核缺失改善报告Correctreportofsupplie
广东省东莞市黄江镇荣兴工业区
工厂Factory
问题点NO
Issuedescribe
原因分析rootcause
严重度severity
矫正及预防Correctlvea
dprev
1
查一楼门口一个灭火器的指针显示为红色（过期）
1确认在门口看到灭火器过期，但是有点检，经了解是保安员在点检时没有实际看指针。
1立即更换有效期内的灭火II2对于点检人员再次培训，
确认。
1对于车间物料有堵塞消防通道，由
1立即对于车间的消防通道
2
生产车间部分灭火器的消防通道阻塞
于标示不明确，新来的物流人员培训不足，车间物料没有及时转移占用通
II
料标示明确。2对于全厂物料人员再次培
道。
求
3
查ISO14001法律法规及其它要求清单，缺少国际通用环保法规RoHS20REACH183项的识别和合规性评价
1确认环境小组对于国际通用环保法规RoHS20REACH183项有收集，评
估没有做出确认报告。
1立即收集客户资料和外部
II
RoHS20REACH183项的。2再次外部受训学习国
RoHS20REAC
4
文件签发记录，几个文件只有一个签1确认当时签名是为了方便，没有对
名
于每个文件进行签名确认
建议
1后续对于发放文件时，每签收
5
ISO14001：2015体系内审无问题点，不现实
1确认此次在内部监察时，对于内审清单ISO14001：2015体系比较少，所以在监察后没有记录到环境问题点。
建议
1下次内审检查表时，将I系监察事项细化，更多无检
6
生产工位无作业指导书，现场管理人员解释为新产品试产，建议：应有临时作业指导书或“试产中”标识
1对于目前车间有个别客户新移模具试产，相关的作业指导书没有及时完成做出来，导致个别没有悬挂作业指
导书。
II
1根据客户要求，对于新产识，挂“新品试产中”
1确认内部作业，由于此组装是为了
7
电批使用工位未见《电批点检记录》
两个产品和起来出货，避免松动用螺丝锁付，客户使用时还需要打开，使
II
1对于生产作业严格按照标确认
用没有要求对于测量电批扭力。
8
作业指导书（雅特生HYSEDSOP462）显示“闭模高度900±03mm”，但生产现场未见可以测量的工具和测量频次及记录
1对于此作业指导上的模具闭合高度是模具高度，便于装模调模。不是巡
查检查需要记录的。
II1根据确认更新一下模具闭
9模具存储区域无标高线
1对于目前模具架上，没有定义到模具的放置高度，只是定义模具区域位
置
II
1多建立模具库，分化模具度的要求r