计
领料单凭证
备
注
追踪欠料：
工单欠料明细
表需求由计划
发放
1领料必须个工
作日内完成。
物料员必须每
张签字确认。
f库打印审核以后的领料单，分别送到各部门6在仓库开始领料
领料单凭证
f
六、生产退料作业流程（生产部可能要加
人）
作业说明
生产品管仓库会计
f1厂内工单退料需
工单退料需求
求：厂内工单所发材料
不良换料或因工程问
题REWORK材料替换或
其它作业疏失材料溢
发等多余材料退回需
求2退料单输入：
由生产部门于制令系
统『退料单』输入退料
单数据3打印退料
单凭证：由生产单位打
印退料单凭证：分别交
由品管，吴经理签名
审核4核准否：YN
由品管检查物料是否
合格，合格重新使用，
否则在仓库进行换料
或退料。仓库根
据凭证审核退5料单
打印凭证交由各部门
6留底
退料单输入
核准否YN
审核单
N退料
退料
Y
单凭证
退料单
f退料单

七、生产入库，成品出库作业流程
作业说明生产仓库会计
备
注
1厂内工单入库需
生产入库求：需求厂内工单生产完成后，
审核
入入库单出
产成品完工入库需求2产成品交由品管检验3库单
出库库
出库
生产部门参照入库实际写入库报表交于仓库：4仓库出库单
单
根据实际入库数量核对“入库报表”，进行审核
5
f入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查6跟单员通知发货。出库单凭证。7
核准否YN
Y
生产进度表知
入库报表
出库通

f八、委外业务流程
作业说明由采购出委
外单原材
料有问题退回仓库换料
检验
委外单位仓库
委外单
加工明细建立
外送料单
加工
YN委外进货单
可加工
会计委委外退货单N
备注
仓库调换委外退料单
委外退货单检验
Y委外进货单
委外进货单
f
fr