元天
40元天
40元天
总经理助理
飞机
200元天50元天
50元天
28
f总经理及以上飞机
二费用标准的补充说明：
1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发或12：00以前到达以半天计，12：00以前出发或12：00以后到达以一天计。
3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例早餐20、午餐或晚餐40扣减出差人当天的伙食补贴。
5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
三报销流程
1出差申请：拟出差人员首先填写，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的交财务部按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3购票出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案。
4返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程
38
f一费用标准
1移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
二报销流程
1、公司人力资源部每月初10日前将本月员工手机费执行标准含特批执行标准交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬20日前按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款每月25日前。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条交通费报销制度及流程
一费用标准：1员工因公需r