提交采购申请计划
责任－使用部门
权限－1、电子版与纸质签字版2、使用部门经理签字3编制详细的采购计划4、20日之前上交计划
权限－1、确认采购计划
总经理签字
责任－总经办
2、25日前下达采购部
权限－1、确保计划符合要求
采购部汇总
责任－采购部
2、汇总整理3、确定采购分工责任4、采购经理审核签字
采购副总确认签字
责任－采购副总
权限－1、签字确认采购计划
采购部询价、比价
责任－采购部
权限－1、三家以上供应商报价、比价2、供应商分级管理表
权限－1、组织召开沟通会
采购部与使用部门
责任－使用部门、采购部
2、双方确认采购价格及形式
采购执行
责任－采购部
权限－1、核对价格、质量2、签订合同或下订单
权限－1、开具过磅单、化验单
品控部、使用部门验收责任－品控部、使用部门
2、采购员与库管共同在场3、核对数量、品牌、质量检验
采购部或使用部门申请让步接收
f物资领用
责任－使用部门
权限－1、填写物资领用单2、签字确认
开具开票、票据整理
责任－采购部
权限－1、正规发票、名称、金额无误2、填写用款审批计划单（发票、化验单、入库单、过磅单等）3、审核无误进入签票程序
使用部门经理确认
责任－使用部门
权限－1、对所采购的物资进行审核（品牌、价格、数量、质量等）2、按照财务签字流程规定的相关权限进行签字确认
财务部复核
责任－财务部
权限－1、财务复核（发票真假、数据对错等）2、相关负责人签字确认
权限－1、根据资金审批计划及结账
结账
责任－财务部、采购部
计划开展结账业务
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