质量管理体系内审员培训课堂练习三
一，12QMS不合格项判断并简述理由使每个学员了解QMS不合格项判断的基本要领。目的
QMS不合格项判断
要求；针对下列各题，判定是否有不合格项，并指出不符合IS09001中哪条，简述其理由。
1．2000年5月15日吸顶灯订单技术要求规定：不能出现“MADEINCHINA”标签。但在灯具车间椭圆吸顶灯座装配式序正在贴“MADEINCHINA”标签。审核员问其原因，车间主任说早已更改。随后车间技术员提供了一份1997年7月27日由生产科发出的更改便条，上面要求贴“MADEINCHINA”标签。
2．在罐头食品原料仓库发现1996年10月18日入库的9万公斤红枣已生霉花。仓库保管员说：“这批红枣已改作药用，没有关系”。
3．一份作业指导书写明质量控制要求是“当产品上的标志失落时，应重新贴上标志”。一个贴标的工人说，他们不了解已批准使用的程序，而且他所说的贴标志的程序与批准的程序不符合。
4．监视和测量装置校准周期计划表中没有反映检验地点、检测内容、验收标准等内容。
5．组件A12096、C19412、D1787的工艺卡上因为没有留空余地方，故无法写上91A694订单的特殊制造要求。操作工不知道此制造要求。无法处理这种特殊情况。
6．6月3日一份采购单中要求采购蚕豆白色包装袋75克、145克各10万只。该采购单已按规定得到批准。审核员在其相应一份送检单（6月7日）中发现，实际到货各为12。5万只和12万只。
7．生产线上用于检测纸板的仪器维护不善，指针已变曲变形，用于底边检测的反射面很脏。
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f8．在进出口贸易部，审核员发现811月份代理销售合同占合同总数的56，便问部门经理对于代理销售合同如何进行合同评审？部门经理说：代理销售合同不需要合同评审，因为产品生产、提供都是其他公司的。
9．在金加工车间，有一份编号RS301工艺卡中规定：槽凸轮（TD102）调质硬度要求应过到HB220250。审核员问车间主任如何测量槽轮的硬度？车间主任说：“通常情况下使用挫刀挫挫，目测其挫痕，以判断其硬度”。
10．吸顶灯装配工艺卡规定：装灯座后高压测试。实际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：“这样做对产品质量没有任何影响，而且效率高”。
11．抽查某港务局轮驳公司2001年原油过驳作业质量确认表，规定保存期一年，实际未保存。
12．RS公司规定：每月召开一次产品质量分析会。审核员发现2001年34月份没有产品质量分析会会议记录。品质部经理说：在这期间，总工程师出差去了，所以没有开会。
13．某汽车制造厂生产了一批新型卡r