关于差旅补贴的规定
文件名
关于差旅补贴的规定
1、总则
文件标号版本
编制日期页码
KLXZCCBT012016
KLXZCCBT012016
A0120160405
共5页
11、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于
公司全体出差人员。
12、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
13、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差
人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由
个人自理，不予报销。
14、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同
级别，适用不同的报销标准。
2、出差申请与相关流程21、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、
出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。22、审批流程：一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备
案3、借支的申请与相关流程31、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、
《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
总经理
财务部
第1页共6页
行政部
f关于差旅补贴的规定
KLXZCCBT012016
32、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
4、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：
职别
住宿费
交通工具
一线二线其他飞机
火车
高铁
总经理
300250200经济舱
客车公交车地铁
出租车实报
经理级
300250200预申请
看情况
中层管理入住“经济型连锁酒预申请硬卧硬座二等舱实报
其他人员
店”普通标准房可按实报销。
预申请
注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、r