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出差管理制度（试行）
第一条目的
为了公司业务发展需要，规范公司员工出差行为及报销流程，特制定本制度。
第二条
出差定义及天数计算
1因工作的需要，离开日常办公地点去异地办理公务为出差，到偏远县区办理公务并在偏远县区住宿按出差处理。2乘坐火车、飞机、轮船等出发即算出差开始，乘坐火车、飞机、轮船等回到出发地止即算出差结束。3出差以半日为基本计算单位，出差六小时以上且不超过十二小时按半天计算，十二小时以上且不超过二十四小时按一天计算，依次类推。
第三条
出差流程的办理
1出差人申请出差需先填写“出差任务书”（见附表），经相关领导签批后生效。2如需办理借款，应凭签批的“出差任务书”及“借款单”到财务部办理借款手续，暂借适当数额的差旅费；出差申请人在出差地需要续借款时，由其所在部门的经理或总监指定代理人，代出差人借款。3如无特殊原因，应在出差返回后五个工作日内报销，结清个人借款。4预算范围内的出差申请，按照以下流程审批：
申请人批准员工部门经理总监上级分管领导副总经理总经理总经理董事长董事长总经理
部门经理
注：服务站人员出差由总部服务中心分管副总审核批准，相关手续由总部服务部代为办理。
第四条
1
出差费用标准及相关规定
出差过程中的住宿费、市内交通费（不含到火车站、机场、码头等或从上述返回的交通费）、补助、通讯费、城际间交通工具按以下标准或规定执行：
1
f标准人天职务总监以上人员部门经理普通员工外地服务站员工
住宿费标准400元260元150元120元
市内交通补助据实报销据实报销15元10元
出差补助
允许乘坐的城际间交通工具火车软卧、轮船一等舱、飞机
50元
火车硬卧、轮船二等舱、飞机火车硬座、硬卧、轮船三等舱
30元
火车硬座、硬卧、轮船三等舱
出差的住宿费、餐补、市内交通费等也可以按总包干的方式执行：
职务普通员工一般地区165元包干的费用内容住宿费、出差餐补、市内交通费
外地服务站普通员工140元住宿费、出差餐补、市内交通费注：①按总包干方式计算时间需扣除在城际交通工具上的时间；②因扣除在城际交通工具上的时间而少计算的出差餐补，可计入出差餐补中报销；③多人按任务出差，指定的小组负责人的总包干标准为165元，其他人员的标准为150元。
2
普通员工出差，以下情况经副总经理批准后方可乘坐飞机：①时间紧迫，②携带发票等重要物品；若因其他特殊情况需乘坐飞机必须由总r