来料入厂
制程检验《制程控制卡》
成品检验
收到样品检验通知
客户投诉
物控通知检验员
品质检验（检验标准）
无异常《品制巡检表》
品质异常《品制巡检表》
生产部按批次送检
品质检验《检验标准》
取样、制样
投诉分析
样品登记
底样保存电话沟通解决
派人现场解决
检验合格（检验报告）
检验NG（检验报告）
通知物控
通知物控
OK生产
轻微品质问题要求改善
OK生产
严重品
质问题
《
品
品
质
质
问
异
题
常
关
单
键
》
点
检验合格《检验报告》
检验NG《检验报告》
样品检验填写检验记录
入成品仓
退生产部返工
出具检验报告
客户满意客诉问题解决完成客诉问题点分析和记录
入库
退货
特采扣款使用部门开具（特采单扣款单）
来料
要求改善
OK生产
制程
NG停线
返工合格后入库
发放报告单
成品
化验
长期改进措施
客诉结案
客诉
品质部接到通知进行检验合格：通知仓管入库不合格：1通知仓管，物控不合格，并且填写反馈异常报告单。
2如需特采，由使用部门开出特采单，各部门负责人签字后，品质部确认后才使用，特采单品质部存档如须扣款的申请特采部门需开具扣款单至财务，生产现场对特采来料的跟进。
3供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓管入库。
制程：质检员巡检、抽检合格：放行不合格：现场异常第一时间通知责任组长进行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。
成品：质检员巡检、抽检合格：化验：接收到取样通
放行出库。
知后带上取样工具进
不合格：在抽检过程中发现异常行现场取样，并将样
及时通知组长，立刻返工。复检品登记在取样表上，
合格后才能放行，并且要求生产检验人严格按照相关
部对员工培训（按控制卡要求处的规定对样品进行检
罚）要求生产部对异常进行改测。检测完后将检测
善，品质部对异常的跟踪及效果结果如实填写检验记
验证。
录表及出具检验报告
及发放给相关的部
门。（如不合格必须改
善后再次复检）。
客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确定责任部门和责任人，并填写品质异常反映单给相关部门，此单须在一个工作日内回复，第一时间针对客诉问题进行分析确认，如果客诉问题属公司原因则召集相关人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时对策、长期对策、预防措施及效果验证）。对直接责r