物控人员、检验员、作业员工
原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
422
f顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产输入品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息
生产控制过程生产计划；物料采购；来料检验生产备料安排生产；过程控制检验试验；入库出货。
满足质量要求和交期的合格产输出品、生产日报、生产进度报告、
生产计划达成率≥90关键机台作业效率（参考年度品质用何指标衡量？计划）
用何程序、方法？
生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、不合格品管理程序、制程管制程序书，生产设备管理程序、产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序工作环境管理程序
过程负责人：生管物控部过程编号：C5
产品交付过程
主管
客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机
合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
522
f交付过程
客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求输入

接到客户出货通知；通知货库备货；出货检验；包装、装货、发运；
准时交付符合订单要求的产品、输出出货报告、库存报告
abcd
准时交付率≥100超额运费≤10；成品周转率≥100原材周转率≥80
用何指标衡量？
用何程序、方法？
顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范
过程编号：C6
电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息
顾客反馈服务过程
过程负责人：品保处主管
业务部主管、业务员、品保部主管、检验员
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据
顾客反馈服务过程接收顾客反馈信息；原因分析；622纠正预防措施；
客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告
f输入
输出
a客户满意度≥60分b客户退货PPM≤100c顾客抱怨件数≤1件
用何指标衡量？
用何程序、方法？
顾客服务管理程序顾客退货抱怨处理程序不符合纠正和预r