时要求库管进行纠正并通知库管负责人计入每月库管考核当中。5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按已签字的发货申请单和提货单办理出库手续，并按照实际出库数量开具出库单（出库单三联，一联库管留底做账用；一联运营部为依据开具销售单；一联财务作为结转成本用，出库单须有运营部门签字或质检签字、财务签字、库管签字），削减账面库存。
发货时品种（品种以产品标注规格型号为准）和数量清点要准确无误，出库单要求负责运输人员核对数量并签字确认（运营部应提前提示负责运输人员），产品出厂后数量发生差错的由运输人员负责并赔偿损失。
f外调产品分两种情况处理一、外调产品发到公司本部的：由相应库管根据外调产品的清单核对数量并通知质检部门检验，检验合格后办理入库手续；如外调产品规格数量与清单不符应时及时通知负责外调产品的部门，库管应按照实际外调产品的规格数量开具入库单办理入库手续。二、外调产品直接发送至客户的：库管根据运营部门开具的销售单和外调清单开具出入库单据供财务及运营部门做账使用，如发现数量不符由运营部门与负责外调产品部门沟通，库管不负相应责任。
出库装车对库管的要求：运营部门应将每一车货物提货单交予一名库管进行装车，库管接到整车提货单后应立即与管理相应产品的库管联系，确定所装货物的存放地点及装车顺序，按顺序进行装车以便提高装车效率；装车负责库管应及时准确记录所装其他库管负责货物的品种、数量，发货后将记录交予相应的库管，库管收到记录后要核对库存并开具出库手续供运营部门及财务部进行业务处理。处理。
发货完成后要及时清理库房环境卫生，保证库房的干净整洁。6、库管要做好实物帐的记账工作，记账要求记录以下内容：品种规格型号、单位、发货日期、出入库单单号、提货单单号、入库出库部门或客户、数量、月结存数量。记账要求用碳素笔或钢笔记账，要求书写清晰明了，财务每天根据管家婆核对库管实物帐的准确性（特殊情况可以延后核对但最多不能超过三天），核实后要签字确认。7、财务要协调库管做好每月、每季、半年以及年度的盘点工作，财务部要不定时的进行抽盘工作，要保证实物数量与管家婆数量的一致性，做到账物相等，单单相符、单帐相符、账账相符。
库房管理制度与规定1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式r